Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000001 000000000000001 2025-01-02 20 "SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO" 0020 "SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO" 26 TRANSPORTE 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2105 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT" 175210050 "Recursos vinculados ao Trânsito" 13424421000191 "C2 SISTEMAS LTDA" 33904099000000000 "SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA" "CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ONDE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NO CADASTRO DE PERMISSIONÁRIOS, COMO TAMBÉM AOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS EMITINDO BOLETOS DE PAGAMENTO" GLOBAL 0 8400.00 4200.00 3500.00 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000001 2025020000909 2025020000591 2025-02-10 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000591/2025ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE ONDE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NO CADASTRO DE PERMISSIONÁRIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUPERINTENDENTE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 8350, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADOS PELA GESTORA DO CONTRATO, CERTIDÕES VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000001 11111190100000000 104 00566 "5554 " "109 " 1 2025 700.00 2025010000001 2025030003228 2025030002414 2025-03-10 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002414/2025ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE ONDE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NO CADASTRO DE PERMISSIONÁRIOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUPERINTENDENTE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 8467, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADOS PELA GESTORA DO CONTRATO, CERTIDÕES VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000106 11111190100000000 104 00566 "5562 " "378 " 1 2025 700.00 2025010000001 2025040004961 2025030003681 2025-04-04 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003681/2025ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE ONDE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NO CADASTRO DE PERMISSIONÁRIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUPERINTENDENTE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 00008517, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADOS PELA GESTORA DO CONTRATO, CERTIDÕES VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000164 11111190100000000 104 00566 "5554 " "694 " 1 2025 700.00 2025010000001 2025060008113 2025060006422 2025-06-09 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006422/2025 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE ONDE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NO CADASTRO DE PERMISSIONÁRIOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUPERINTENDENTE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 8688, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADOS PELA GESTORA DO CONTRATO, CERTIDÕES VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000277 11111190100000000 104 00566 "5554 " "1353 " 1 2025 700.00 2025010000001 2025070009915 2025060007624 2025-07-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007624/2025 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE ONDE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NO CADASTRO DE PERMISSIONÁRIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUPERINTENDENTE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 8767, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADOS PELA GESTORA DO CONTRATO, CERTIDÕES VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000327 11111190100000000 104 00566 "5554 " "1599 " 1 2025 700.00 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000001 2025020000591 2025-02-03 "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NO SISTEMA DE PROPRIEDADE, AUTORIA E RESPONSABILIDADE DA MESMA, REFERENTE A JANEIRO DE 2025" 0 0000000000000001 13424421000191 01/2025 2025 700.00 2025010000001 2025030002414 2025-03-06 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NO SISTEMA DE PROPRIEDADE, AUTORIA E RESPONSABILIDADE DA MESMA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025" 0 0000000000000106 13424421000191 02/2025 2025 700.00 2025010000001 2025030003681 2025-03-31 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NO SISTEMA DE PROPRIEDADE, AUTORIA E RESPONSABILIDADE DA MESMA, REFERENTE A MARÇO DE 2025." 0 0000000000000164 13424421000191 03/2025 2025 700.00 2025010000001 2025060006422 2025-06-02 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NO SISTEMA DE PROPRIEDADE, AUTORIA E RESPONSABILIDADE DA MESMA, REFERENTE A MAIO DE 2025" 0 0000000000000277 13424421000191 05/2025 2025 700.00 2025010000001 2025060007624 2025-06-30 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NO SISTEMA DE PROPRIEDADE, AUTORIA E RESPONSABILIDADE DA MESMA, REFERENTE A JUNHO DE 2025" 0 0000000000000327 13424421000191 06/2025 2025 700.00 2025010000001 2025070009467 2025-07-30 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NO SISTEMA DE PROPRIEDADE, AUTORIA E RESPONSABILIDADE DA MESMA, REFERENTE A JULHO DE 2025." 0 0000000000000382 13424421000191 07/2025 2025 700.00