Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000002 000000000000002 2025-01-02 20 "SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO" 0020 "SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO" 26 TRANSPORTE 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2105 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT" 175210050 "Recursos vinculados ao Trânsito" 13594917000103 "GLADSTON FERREIRA DA SILVA 66237815449" 33903905000000000 "SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS" "REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DO TIPO CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 48(QUARENTA E OITO) RAMAIS, REDE DE RAMAIS INTERNOS E LINHAS TELEFÔNICAS, INCLUINDO NESTE, REPAROS E INSTALAÇÕES DE NOVOS RAMAIS CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E AINDA, MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM 16(DEZESSEIS) CÂMERAS DE MONITORAMENTO" GLOBAL 0 8400.00 3500.00 3500.00 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000002 2025020000913 2025020000605 2025-02-10 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000605/2025ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 48 RAMAIS, INCLUINDO REPAROS E INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E AINDA MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM 16 CÂMARAS DE MONITORAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 101, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADOS PELA GESTORA DO CONTRATO, AUTORIZAÇÃO PARA O DEVIDO PAGAMENTO E CND´S VIGENTES, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000002 11111190100000000 104 00566 "5562 " "110 " 1 2025 700.00 2025010000002 2025030003221 2025030002372 2025-03-10 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002372/2025ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 48 RAMAIS, INCLUINDO REPAROS E INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E AINDA MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM 16 CÂMARAS DE MONITORAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2025. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 106, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADOS PELA GESTORA DO CONTRATO, AUTORIZAÇÃO PARA O DEVIDO PAGAMENTO E CND´S VIGENTES, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000099 11111190100000000 104 00566 "5562 " "378 " 1 2025 700.00 2025010000002 2025040004962 2025030003692 2025-04-04 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003692/2025ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 48 RAMAIS, INCLUINDO REPAROS E INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E AINDA MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM 16 CÂMARAS DE MONITORAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2025. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 112, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADOS PELA GESTORA DO CONTRATO, AUTORIZAÇÃO PARA O DEVIDO PAGAMENTO E CND´S VIGENTES, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000165 11111190100000000 104 00566 "5562 " "696 " 1 2025 700.00 2025010000002 2025060008051 2025050006221 2025-06-09 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006221/2025 ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 48 RAMAIS, INCLUINDO REPAROS E INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E AINDA MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM 16 CÂMARAS DE MONITORAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2025. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 121, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADOS PELA GESTORA DO CONTRATO, AUTORIZAÇÃO PARA O DEVIDO PAGAMENTO E CND´S VIGENTES, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000269 11111190100000000 104 00566 "5562 " "1354 " 1 2025 700.00 2025010000002 2025070009941 2025060007633 2025-07-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007633/2025 ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 48 RAMAIS, INCLUINDO REPAROS E INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E AINDA MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM 16 CÂMARAS DE MONITORAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2025. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 125, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADOS PELA GESTORA DO CONTRATO, AUTORIZAÇÃO PARA O DEVIDO PAGAMENTO E CND´S VIGENTES, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000334 11111190100000000 104 00566 "5562 " "1600 " 1 2025 700.00 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000002 2025020000605 2025-02-04 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DO TIPO CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 48(QUARENTA E OITO) RAMAIS, REDE DE RAMAIS INTERNOS E LINHAS TELEFÔNICAS, INCLUINDO NESTE, REPAROS E INSTALAÇÕES DE NOVOS RAMAIS CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E AINDA, MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM 18 (DEZOITO) CÂMERAS DE MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025" 0 0000000000000002 13594917000103 01/2025 2025 700.00 2025010000002 2025030002372 2025-03-06 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DO TIPO CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 48(QUARENTA E OITO) RAMAIS, REDE DE RAMAIS INTERNOS E LINHAS TELEFÔNICAS, INCLUINDO NESTE, REPAROS E INSTALAÇÕES DE NOVOS RAMAIS CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E AINDA, MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM 18 (DEZOITO) CÂMERAS DE MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025" 0 0000000000000099 13594917000103 02/2025 2025 700.00 2025010000002 2025030003692 2025-03-31 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DO TIPO CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 48(QUARENTA E OITO) RAMAIS, REDE DE RAMAIS INTERNOS E LINHAS TELEFÔNICAS, INCLUINDO NESTE, REPAROS E INSTALAÇÕES DE NOVOS RAMAIS CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E AINDA, MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM 18 (DEZOITO) CÂMERAS DE MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025." 0 0000000000000165 13594917000103 03/2025 2025 700.00 2025010000002 2025060007633 2025-06-30 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DO TIPO CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 48(QUARENTA E OITO) RAMAIS, REDE DE RAMAIS INTERNOS E LINHAS TELEFÔNICAS, INCLUINDO NESTE, REPAROS E INSTALAÇÕES DE NOVOS RAMAIS CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E AINDA, MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM 18 (DEZOITO) CÂMERAS DE MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE A JUNHO DE 2025" 0 0000000000000334 13594917000103 06/2025 2025 700.00 2025010000002 2025070009437 2025-07-30 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DO TIPO CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 48(QUARENTA E OITO) RAMAIS, REDE DE RAMAIS INTERNOS E LINHAS TELEFÔNICAS, INCLUINDO NESTE, REPAROS E INSTALAÇÕES DE NOVOS RAMAIS CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E AINDA, MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM 18 (DEZOITO) CÂMERAS DE MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE A JULHO DE 2025 ." 0 0000000000000381 13594917000103 07/2025 2025 700.00