Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000006 000000000000007 2025-01-02 20 "SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO" 0020 "SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO" 26 TRANSPORTE 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2105 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT" 175210050 "Recursos vinculados ao Trânsito" 16992716000152 "OOPS TELECOM LTDA" 33904099000000000 "SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA" "CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET SERVIÇO IP DIRECT, NA VELOCIDADE DE 200MB/S (CINCO MEGABITS POR SEGUNDO) FIBRA ÓTICA." GLOBAL 0 7800.00 3250.00 3250.00 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000006 2025020000664 2025010000584 2025-02-10 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000584/2025ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DE SERVIÇO IP DIRECT DE 5 MB/S- FIBRA ÓTICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUPERINTENDENTE, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº52554, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADA PELA GESTORA DO CONTRATO, CERTIDÕES VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000007 11111190100000000 104 00566 "5562 " "110 " 1 2025 650.00 2025010000006 2025030003226 2025030002406 2025-03-10 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002406/2025ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DE SERVIÇO IP DIRECT DE 5 MB/S- FIBRA ÓTICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUPERINTENDENTE, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº53359, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADA PELA GESTORA DO CONTRATO, CERTIDÕES VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000103 11111190100000000 104 00566 "5562 " "378 " 1 2025 650.00 2025010000006 2025040004942 2025030003608 2025-04-04 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003608/2025 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DE SERVIÇO IP DIRECT DE 5 MB/S- FIBRA ÓTICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUPERINTENDENTE, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº54417, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADA PELA GESTORA DO CONTRATO, CERTIDÕES VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000150 11111190100000000 104 00566 "5562 " "696 " 1 2025 650.00 2025010000006 2025060008107 2025050006343 2025-06-09 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006343/2025 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DE SERVIÇO IP DIRECT DE 5 MB/S- FIBRA ÓTICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUPERINTENDENTE, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº56513, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADA PELA GESTORA DO CONTRATO, CERTIDÕES VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000273 11111190100000000 104 00566 "5562 " "1354 " 1 2025 650.00 2025010000006 2025070009913 2025060007622 2025-07-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007622/2025 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DE SERVIÇO IP DIRECT DE 5 MB/S- FIBRA ÓTICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUPERINTENDENTE, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº56797, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADA PELA GESTORA DO CONTRATO, CERTIDÕES VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000325 11111190100000000 104 00566 "5562 " "1600 " 1 2025 650.00 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000006 2025010000584 2025-01-31 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET IP DIRECT, DE 200 MBITS FIBRA ÓTICA, VIA BACKBONE , REFERENTE A JANEIRO DE 2025" 0 0000000000000007 16992716000152 01/2025 2025 650.00 2025010000006 2025030002406 2025-03-06 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET IP DIRECT, DE 200 MBITS FIBRA ÓTICA, VIA BACKBONE , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025" 0 0000000000000103 16992716000152 02/2025 2025 650.00 2025010000006 2025030003608 2025-03-31 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET IP DIRECT, DE 200 MBITS FIBRA ÓTICA, VIA BACKBONE , REFERENTE A MARÇO DE 2025" 0 0000000000000150 16992716000152 03/2025 2025 650.00 2025010000006 2025060007622 2025-06-30 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET IP DIRECT, DE 200 MBITS FIBRA ÓTICA, VIA BACKBONE , REFERENTE A JUNHO DE 2025" 0 0000000000000325 16992716000152 06/2025 2025 650.00 2025010000006 2025070009468 2025-07-30 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET IP DIRECT, DE 200 MBITS FIBRA ÓTICA, VIA BACKBONE , REFERENTE A JULHO DE 2025." 0 0000000000000383 16992716000152 07/2025 2025 650.00