Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000027 000000000035513 2025-01-02 02 "GABINETE DO PREFEITO" 0022 "COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO" 04 ADMINISTRAÇÃO 131 "COMUNICAÇÃO SOCIAL" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 2011 "SERVIÇO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 04668053000136 "NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA" 33903992000000000 "SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL" "VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 11510.2021/2022 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS OU SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PÚBLICO GERAL, SEJA INTERNO OU EXTERNO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 002-A/2025.CONCORRÊNCIA Nº 019/2021." GLOBAL 0 495735.04 495735.04 495735.04 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000027 2025020001625 2025020001270 2025-02-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001270/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS DURANTE CAMPANHA ""100 ANOS DE ARAPIRACA"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, OFÍCIO Nº 024/2025-CGC, T.A.A. E NFES: 3404 ANEXA AO PROCESSO Nº 4166/2025." 0 000000000000000000000000004166 11111190100000000 104 00566 "126963 " "143 " 1 2025 20000.00 2025010000027 2025020001624 2025020001271 2025-02-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001271/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS DURANTE CAMPANHA ""PREFEITURA E ASA PARCERIA GIGANTE"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, OFÍCIO Nº 023/2025-CGC, T.A.A. E NFES: 3410 ANEXA AO PROCESSO Nº 4165/2025." 0 000000000000000000000000004165 11111190100000000 104 00566 "126963 " "143 " 1 2025 35000.00 2025010000027 2025020002598 2025020001963 2025-02-25 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001963/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS À CAMPANHA ""PREFEITURA E ASA PARCERIA GIGANTE"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 030/2025-CGC E NFES: 3419 ANEXA AO PROCESSO Nº 5943/2025." 0 000000000000000000000000005943 11111190100000000 104 00566 "126963 " "275 " 1 2025 25000.00 2025010000027 2025020002599 2025020001965 2025-02-25 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001965/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS À CAMPANHA ""CICLOVIA DO TRABALHADOR"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 031/2025-CGC E NFES: 3420 ANEXA AO PROCESSO Nº 5946/2025." 0 000000000000000000000000005946 11111190100000000 104 00566 "126963 " "275 " 1 2025 48500.00 2025010000027 2025020002982 2025020002254 2025-02-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002254/2025 - PAGAMENTO A NOVAGENCIA CONTRATO 6851/2025" 0 000000000000000000000000035513 11111190100000000 104 00566 "126963 " "323 " 1 2025 36050.00 2025010000027 2025020002980 2025020002332 2025-02-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002332/2025 - PAGAMENTO REFERENTE A NOVA AGENCIA, CONTRATO 6849/2025" 0 000000000000000000000000035513 11111190100000000 104 00566 "126963 " "323 " 1 2025 52427.00 2025010000027 2025030003402 2025030002572 2025-03-11 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002572/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS SW PRODUÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS NA CAMPANHA ""FOLIA DE RUA"" , CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, T.A.A., OFÍCIO Nº 049/2025-CGC E NFES: 3445 ANEXA AO PROCESSO Nº 7219/2025." 0 000000000000000000000000007219 11111190100000000 104 00566 "126963 " "396 " 1 2025 4120.00 2025010000027 2025030003743 2025030002653 2025-03-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002653/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS NA CAMPANHA ""VOLTA AS AULAS"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, OFÍCIO Nº 060/2025-CGC E NFES: 3446 ANEXA AO PROCESSO Nº 7421/2025." 0 000000000000000000000000007421 11111190100000000 104 00566 "126963 " "479 " 1 2025 35000.00 2025010000027 2025030003934 2025030002904 2025-03-21 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002904/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS EM CAMPANHA ""INSTITUCIONAL"" DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, T.A.A., OFÍCIO Nº 069/2025-CGC E NFES: 3461 ANEXA AO PROCESSO Nº 8965/2025." 0 000000000000000000000000008965 11111190100000000 104 00566 "126963 " "520 " 1 2025 1875.00 2025010000027 2025030003933 2025030002906 2025-03-21 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002906/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS EM CAMPANHA DA ""FESTA DA PADROEIRA"" DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, T.A.A., OFÍCIO Nº 068/2025-CGC E NFES: 3458 ANEXA AO PROCESSO Nº 8961/2025." 0 000000000000000000000000008961 11111190100000000 104 00566 "126963 " "520 " 1 2025 5150.00 2025010000027 2025030004254 2025030003172 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003172/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS, CAMPANHA ""FOLIA DE RUA 2025"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, OFÍCIO Nº 072/2025-CGC E NFES: 3469 ANEXA AO PROCESSO Nº 9154/2025." 0 000000000000000000000000009154 11111190100000000 104 00566 "126963 " "580 " 1 2025 8792.90 2025010000027 2025030004257 2025030003306 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003306/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS, CAMPANHA ""PREFEITURA E ASA PARCERIA GIGANTE"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, OFÍCIO Nº 073/2025-CGC E NFES: 3475 ANEXA AO PROCESSO Nº 9376/2025." 0 000000000000000000000000009376 11111190100000000 104 00566 "126963 " "580 " 1 2025 25000.00 2025010000027 2025030004259 2025030003308 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003308/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS, CAMPANHA ""ARAPIRACA EM UM MINUTO"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, OFÍCIO Nº 078/2025-CGC E NFES: 3486 ANEXA AO PROCESSO Nº 9846/2025." 0 000000000000000000000000009846 11111190100000000 104 00566 "126963 " "580 " 1 2025 18540.00 2025010000027 2025030004258 2025030003309 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003309/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS, CAMPANHA ""NÃO É NÃO"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, OFÍCIO Nº 077/2025-CGC E NFES: 3478 ANEXA AO PROCESSO Nº 9841/2025." 0 000000000000000000000000009841 11111190100000000 104 00566 "126963 " "580 " 1 2025 2500.00 2025010000027 2025030004260 2025030003310 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003310/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS, CAMPANHA ""HOMENAGEM HELENA TEREZA"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, OFÍCIO Nº 079/2025-CGC E NFES: 3487 ANEXA AO PROCESSO Nº 9847/2025." 0 000000000000000000000000009847 11111190100000000 104 00566 "126963 " "580 " 1 2025 3125.00 2025010000027 2025030004310 2025030003456 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003456/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS CAMPANHA ""NÃO É NÃO"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, OFÍCIO Nº 082/2025-CGC E NFES: 3494 ANEXA AO PROCESSO Nº 10332/2025." 0 000000000000000000000000010332 11111190100000000 104 00566 "126963 " "589 " 1 2025 25000.00 2025010000027 2025030004311 2025030003457 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003457/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS CAMPANHA ""ITPU 2025"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, OFÍCIO Nº 083/2025-CGC E NFES: 3495 ANEXA AO PROCESSO Nº 10337/2025." 0 000000000000000000000000010337 11111190100000000 104 00566 "126963 " "589 " 1 2025 20000.00 2025010000027 2025030004304 2025030003458 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003458/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS CAMPANHA ""FOLIA DE RUA"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, OFÍCIO Nº 081/2025-CGC E NFES: 3493 ANEXA AO PROCESSO Nº 10329/2025." 0 000000000000000000000000010329 11111190100000000 104 00566 "126963 " "589 " 1 2025 25000.00 2025010000027 2025030004302 2025030003459 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003459/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS CAMPANHA ""IPTU 2025"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, OFÍCIO Nº 080/2025-CGC E NFES: 3492 ANEXA AO PROCESSO Nº 10327/2025." 0 000000000000000000000000010327 11111190100000000 104 00566 "126963 " "589 " 1 2025 12500.00 2025010000027 2025040005683 2025030003601 2025-04-25 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003601/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS DURANTE CAMPANHA ""IPTU 2025"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, CONFORME TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 084/2025-CGC E NFES: 3499 ANEXA AO PROCESSO Nº 10519/2025." 0 000000000000000000000000010519 11111190100000000 104 00566 "126963 " "846 " 1 2025 12500.00 2025010000027 2025040005690 2025040003969 2025-04-25 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003969/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS DURANTE CAMPANHA ""AÇÕES FOLIA DE RUA E IPTU 2025"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, CONFORME TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 089/2025-CGC E NFES: 3523 ANEXA AO PROCESSO Nº 11583/2025." 0 000000000000000000000000011583 11111190100000000 104 00566 "126963 " "846 " 1 2025 67500.00 2025010000027 2025040005695 2025040004520 2025-04-25 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004520/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS DURANTE CAMPANHA ""FOTOS DIVERSAS"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, CONFORME TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 099/2025-CGC E NFES: 3555 ANEXA AO PROCESSO Nº 13119/2025." 0 000000000000000000000000013119 11111190100000000 104 00566 "126963 " "846 " 1 2025 4944.00 2025010000027 2025040006194 2025040004998 2025-04-30 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004998/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS DURANTE CAMPANHA ""FOTOGRAFIA E DIVERSOS EVENTOS"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 104/2025-CGC E NFES: 3562 ANEXA AO PROCESSO Nº 14224/2025." 0 000000000000000000000000014224 11111190100000000 104 00566 "126963 " "892 " 1 2025 6180.00 2025010000027 2025040006190 2025040005001 2025-04-30 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005001/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE EXECUTADOS DURANTE CAMPANHA ""IPTU 2025"", CONFORME CONTRATO Nº 11510.2021/2022, TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 103/2025-CGC E NFES: 3561 ANEXA AO PROCESSO Nº 14223/2025." 0 000000000000000000000000014223 11111190100000000 104 00566 "126963 " "892 " 1 2025 1031.14 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000027 2025020001270 2025-02-12 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 06/2024 2025 20000.00 2025010000027 2025020001271 2025-02-12 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 01/2025 2025 35000.00 2025010000027 2025020001963 2025-02-21 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 01/2025 2025 25000.00 2025010000027 2025020001965 2025-02-21 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 01/2025 2025 48500.00 2025010000027 2025020002254 2025-02-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 02/2025 2025 36050.00 2025010000027 2025020002332 2025-02-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 02/2025 2025 52427.00 2025010000027 2025030002572 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 02/2025 2025 4120.00 2025010000027 2025030002653 2025-03-11 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 02/2025 2025 35000.00 2025010000027 2025030002904 2025-03-18 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 02/2025 2025 1875.00 2025010000027 2025030002906 2025-03-18 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 02/2025 2025 5150.00 2025010000027 2025030003172 2025-03-21 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 02/2025 2025 8792.90 2025010000027 2025030003306 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 02/2025 2025 25000.00 2025010000027 2025030003308 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 03/2025 2025 18540.00 2025010000027 2025030003309 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 01/2025 2025 2500.00 2025010000027 2025030003310 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 03/2025 2025 3125.00 2025010000027 2025030003456 2025-03-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 02/2025 2025 25000.00 2025010000027 2025030003457 2025-03-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 02/2025 2025 20000.00 2025010000027 2025030003458 2025-03-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 01/2025 2025 25000.00 2025010000027 2025030003459 2025-03-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 02/2025 2025 12500.00 2025010000027 2025030003601 2025-03-31 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 03/2025 2025 12500.00 2025010000027 2025040003969 2025-04-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 02/2025 2025 67500.00 2025010000027 2025040004520 2025-04-23 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 04/2025 2025 4944.00 2025010000027 2025040004998 2025-04-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025" 0 0000000000035513 04668053000136 03/2025 2025 6180.00 2025010000027 2025040005001 2025-04-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000027/2025LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NFS-E Nº 3561" 0 0000000000035513 04668053000136 03/2025 2025 1031.14