Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000031	000000000035513	2025-01-02	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	302	"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL"	2040	"+ SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS"	6033	"GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO"	160010004	"RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE"	04668053000136	"NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA"	33903992000000000	"SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL"	"VALOR CORRESPONDENTE  AO CONTRATO Nº 11510.2021/2022, CUJO ABJETIVO  É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PANEJAMENTO, A CONSEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS OU SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, SEJA INTERNO OU EXTERNO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, DECORRENTE DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 11510/2021. OFICIO  Nº 001.A/2025"	GLOBAL	0	48712.50		48625.00	48625.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000031	2025020002557	2025020002040	2025-02-24	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002040/2025 E NF 3421, VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº11510.2021/2022,REFERENTE A PRESTAÇÕA DE SEVIÇOS DE PUBLICIDADE , CAMPANHA AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL.REFERENTE AO EMPENHO 000205/2025"	0	000000000000000000000000005953	11111190100000000	104	00566	"6241055             "	"268       "	1	2025	34000.00	
2025010000031	2025020002559	2025020002044	2025-02-24	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002044/2025, VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº11510.2021/2022,REFERENTE A PRESTAÇÕA DE SEVIÇOS DE PUBLICIDADE , CAMPANHA DOE LEITE .REFERENTE AO EMPENHO 000205/2025"	0	000000000000000000000000006298	11111190100000000	104	00566	"6241055             "	"268       "	1	2025	14625.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000031	2025020002040	2025-02-24	"VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº11510.2021/2022,REFERENTE A PRESTAÇÕA DE SEVIÇOS DE PUBLICIDADE , CAMPANHA AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL.REFERENTE AO EMPENHO 000205/2025"	0	0000000000005953	04668053000136	01/2025	2025	34000.00	
2025010000031	2025020002044	2025-02-24	"VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº11510.2021/2022,REFERENTE A PRESTAÇÕA DE SEVIÇOS DE PUBLICIDADE , CAMPANHA DOE LEITE .REFERENTE AO EMPENHO 000205/2025"	0	0000000000006298	04668053000136	01/2025	2025	14625.00