Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000045	000000000000105	2025-01-02	13	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	0013	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	15	URBANISMO	452	"SERVIÇOS URBANOS"	1030	"CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL"	1030	"PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃO"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	09629106000123	"ORION CONSTRUTORA LTDA"	33903921000000000	"MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS"	"VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 23019/2021 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS VIAS URBANAS, RURAIS  E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 0030/2025/SEMINFRA/SMFAZ.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2021 E ARP Nº 040/2021."	GLOBAL	0	900000.00		899760.61	899760.61

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000045	2025020002628	2025020001824	2025-02-25	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001824/2025 E PAGAMENTO À 25ª MEDIÇÃO, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS VIAS URBANAS E RURAIS, PERTENCENTES OU SOB RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 23019/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25, DIÁRIO DE OBRA, OFÍCIO Nº 355/2025-SMINFRA, E NFES: 431 ANEXA AO PROCESSO Nº 4333/2025."	0	000000000000000000000000004333	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"287       "	1	2025	899760.61	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000045	2025020001824	2025-02-19	"REFERENTE AO EMPENHO 000045/2025"	0	0000000000000105	09629106000123	01/2025	2025	899760.61