Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000052	000000000037361	2025-01-02	13	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	0013	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	15	URBANISMO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	3040	"CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS"	1049	"CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL"	150110000	"Outros Recursos não vinculados"	14554855000179	"UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI"	33903916000000000	"MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS"	"VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO 4º TERMO ADITIVO (VALOR) AO CONTRATO Nº 13749/2021, CUJO OBJETO É A   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS  E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 0028/2025/SEMINFRA/SMGP.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2021 E ARP Nº 026/2021."	ESTIMADO	0	400000.00		252411.99	252411.99

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000052	2025040005404	2025040004149	2025-04-15	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004049/2025 E PAGAMENTO À 43ª MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB ADMINISTRAÇÃO DA SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 13749/2021, ORDEM DE SERVIÇOS, BOLETIM DE MEDIÇÃO, PLANILHAS, DIÁRIO DE OBRAS, NO PERÍODO: 21/01/2025 À 28/02/2025, AUTORIZAÇÃO, OFÍCIO Nº 643/2025-SMINFRA E NFES: 3906, 3905, 3904, 3907 E 3924 ANEXA AO PROCESSO Nº 9272/2025."	0	000000000000000000000000009272	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"777       "	1	2025	251282.12	
2025010000052	2025070009948	2025070007790	2025-07-02	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007790/2025 E PAGAMENTO À 45ª MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB ADMINISTRAÇÃO DA SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 13749/2021, ORDEM DE SERVIÇOS, BOLETIM DE MEDIÇÃO, DIÁRIO DE OBRAS, PERÍODO: 21/01/2025 À 30/04/2025; 01/03/2025 À 30/04/2025; 01/04/2025 À 30/04/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, NFES: 4079, 4078, 4076, 4080 E 4077, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 114/2025-SMINFRA, ANEXO AO PROCESSO Nº 19429/2025."	0	000000000000000000000000019429	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"1588      "	1	2025	1129.87	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000052	2025040004149	2025-04-08	"REFERENTE AO EMPENHO 000052/2025"	0	0000000000037361	14554855000179	01/2025	2025	251282.12	
2025010000052	2025070007790	2025-07-01	"REFERENTE AO EMPENHO 000052/2025LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NFS-E Nº 4079"	0	0000000000037361	14554855000179	03/2025	2025	1129.87