Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000080 000000000028270 2025-01-02 02 "GABINETE DO PREFEITO" 0020 "GABINETE DO PREFEITO" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2003 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 05120923000109 "AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP" 33903301000000000 "PASSAGENS PARA O PAÍS" "VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 003/2025 - CG.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024.ARP Nº 108/2024." GLOBAL 0 135593.92 76635.85 81241.34 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000080 2025040005032 2025030003583 2025-04-07 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003583/2025 E PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 082/2025-CG E FATURA Nº 157296-2025 ANEXA AO PROCESSO Nº 10118/2025." 0 000000000000000000000000010118 11111190100000000 104 00566 "126963 " "711 " 1 2025 23261.16 2025010000080 2025060009007 2025050006272 2025-06-20 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006272/2025 - OFICIO Nº144/2025 CG, PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AEROTUR SERVIÇOS LTDA" 0 000000000000000000000000028270 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1478 " 1 2025 16221.36 2025010000080 2025060009010 2025060006538 2025-06-20 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006538/2025 - OFICIO Nº156/2025 CG, PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AEROTUR SERVIÇOS LTDA" 0 000000000000000000000000028270 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1478 " 1 2025 34726.01 2025010000080 2025070010634 2025070007951 2025-07-09 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007951/2025 E PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO, FATURA Nº 173720-2025 E OFÍCIO Nº 171/2025-CG ANEXO AO PROCESSO Nº 19785/2025." 0 000000000000000000000000019785 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1706 " 1 2025 7032.81 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000080 2025030003548 2025-03-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000080/2025LIQUIDAÇÃO REF. A GUIA DE IMPOSTOS UMA VEZ QUE A RETENÇÃO NÃO FOI REALIZADA NO PROCESSO Nº 38089/2024 - FATURA Nº 144307/24." 0 0000000000028270 05120923000109 10/2024 2025 332.02 2025010000080 2025030003554 2025-03-28 "LIQUIDAÇÃO REF. A GUIA DE IMPOSTOS UMA VEZ QUE A RETENÇÃO NÃO FOI REALIZADA NO PROCESSO Nº 38449/2024 - FATURA Nº 145149/24, 145150/2024 E 145169/24." 0 0000000000028270 05120923000109 12/2024 2025 495.82 2025010000080 2025030003583 2025-03-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000080/2025" 0 0000000000028270 05120923000109 03/2025 2025 23261.16 2025010000080 2025040004256 2025-04-11 "REFERENTE AO EMPENHO 000080/2025" 0 0000000000028270 05120923000109 03/2025 2025 3414.02 2025010000080 2025040004891 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000080/2025" 0 0000000000028270 05120923000109 04/2025 2025 7374.01 2025010000080 2025060006538 2025-06-05 "REFERENTE AO EMPENHO 000080/2025" 0 0000000000028270 05120923000109 05/2025 2025 34726.01 2025010000080 2025070007951 2025-07-03 "REFERENTE AO EMPENHO 000080/2025" 0 0000000000028270 05120923000109 06/2025 2025 7032.81