Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000081	000000000028270	2025-01-02	02	"GABINETE DO PREFEITO"	0020	"GABINETE DO PREFEITO"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2003	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	05120923000109	"AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP"	33903980000000000	HOSPEDAGENS	"VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 003/2025 - CG.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024.ARP Nº 108/2024."	GLOBAL	0	90740.22		82754.17	62063.05

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000081	2025040005034	2025030003584	2025-04-07	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003584/2025 E PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 083/2025-CG E FATURA Nº 157312 E 157313/2025 ANEXA AO PROCESSO Nº 10119/2025."	0	000000000000000000000000010119	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"711       "	1	2025	10613.03	
2025010000081	2025060009011	2025050006273	2025-06-20	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006273/2025 -  OFICIO Nº145/2025 CG, PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AEROTUR SERVIÇOS LTDA"	0	000000000000000000000000028270	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"1478      "	1	2025	3719.92	
2025010000081	2025060009012	2025060006540	2025-06-20	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006540/2025  -  OFICIO Nº155/2025 CG, PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AEROTUR SERVIÇOS LTDA"	0	000000000000000000000000028270	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"1478      "	1	2025	47730.10	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000081	2025030003584	2025-03-28	"REFERENTE AO EMPENHO 000081/2025"	0	0000000000028270	05120923000109	03/2025	2025	10613.03	
2025010000081	2025040004176	2025-04-09	"REFERENTE AO EMPENHO 000081/2025"	0	0000000000028270	05120923000109	03/2025	2025	4799.56	
2025010000081	2025040004177	2025-04-09	"REFERENTE AO EMPENHO 000081/2025"	0	0000000000028270	05120923000109	02/2025	2025	7785.16	
2025010000081	2025040004893	2025-04-29	"REFERENTE AO EMPENHO 000081/2025"	0	0000000000028270	05120923000109	04/2024	2025	11826.32	
2025010000081	2025060006540	2025-06-05	"REFERENTE AO EMPENHO 000081/2025"	0	0000000000028270	05120923000109	06/2025	2025	47730.10