Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000092	000000000028270	2025-01-02	05	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL"	0051	"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"	08	"ASSISTÊNCIA SOCIAL"	245	"SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS"	2030	"ARAPIRACA + CIDADÃ"	6011	"MANUTENÇÃO DO BL GBF ? BL DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL)"	166010200	"Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS"	05120923000109	"AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP"	33903301000000000	"PASSAGENS PARA O PAÍS"	"REFERENTE AO CONTRATO 28270/2024, COM OBJETO DE EMISSÃO DE PASSAGENS. OFÍCIO Nº 003/2025-CG"	GLOBAL	0	10000.00