Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000094	000000000028270	2025-01-02	05	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL"	0051	"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"	08	"ASSISTÊNCIA SOCIAL"	245	"SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS"	2030	"ARAPIRACA + CIDADÃ"	6013	"MANUTENÇÃO DO BL MAC ? BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE"	166010200	"Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS"	05120923000109	"AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP"	33903301000000000	"PASSAGENS PARA O PAÍS"	"REFERENTE AO CONTRATO 28270/2024, COM OBJETO DE EMISSÃO DE PASSAGENS. OFÍCIO Nº 003/2025-CG"	GLOBAL	0	15000.00		11643.66	11643.66

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000094	2025060008750	2025060006920	2025-06-13	"REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 28270/2024. FATURA 163488/2025"	0	000000000000000000000000019007	11111190100000000	001	05428	"719552              "	"1420      "	1	2025	11643.66	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000094	2025060006920	2025-06-13	"REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 28270/2024. FATURA 163488/2025"	0	0000000000019007	05120923000109	04/2025	2025	11643.66