Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000100	000000000000132	2025-01-02	13	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	0013	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	15	URBANISMO	451	"INFRA-ESTRUTURA URBANA"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	6063	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	12272084000100	"EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A."	33903943000000000	"SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA"	"VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA SUPORTAR AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES OU SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OFÍCIO Nº 0032/2025/SEMINFRA/SMFAZ."	ESTIMADO	0	5500.00		3900.52	3126.28

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000100	2025020001944	2025020001326	2025-02-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001326/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA, MÊS: JANEIRO/2025 DA SMINFRA, CONFORME RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 178/2025-SMGP E FATURA 610009013518 ANEXA AO PROCESSO Nº 4626/2025."	0	000000000000000000000000004626	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	626.90	
2025010000100	2025030003832	2025030002911	2025-03-20	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002911/2025 E PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA, MÊS: FEVEREIRO/2025 DA SMINFRA, CONFORME RELATÓRIO DE CONSUMO, OFÍCIO Nº 292/2025-SMGP E FATURA 610009014083 ANEXA AO PROCESSO Nº 8500/2025."	0	000000000000000000000000008500	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	801.44	
2025010000100	2025060009536	2025060007153	2025-06-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007153/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: MAIO/2025 DA SMINFRA, CONFORME FATURA E SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 683/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19800/2025."	0	000000000000000000000000019800	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	819.52	
2025010000100	2025070011418	2025070008621	2025-07-22	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008621/2025 E PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: JUNHO/2025, DA SMINFRA, CONFORME FATURA AGRUPADORA E OFÍCIO Nº 770/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 22171/2025."	0	000000000000000000000000022171	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	878.42	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000100	2025020001326	2025-02-13	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000790/2025"	0	0000000000004626	12272084000100	01/2025	2025	626.90	
2025010000100	2025030002911	2025-03-18	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000100/2025"	0	0000000000008500	12272084000100	02/2025	2025	801.44	
2025010000100	2025040004429	2025-04-22	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000100/2025"	0	0000000000012895	12272084000100	03/2025	2025	774.24	
2025010000100	2025060007153	2025-06-20	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000100/2025"	0	0000000000019800	12272084000100	05/2025	2025	819.52	
2025010000100	2025070008621	2025-07-15	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000100/2025"	0	0000000000022171	12272084000100	06/2025	2025	878.42