Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000114	000000000028270	2025-01-02	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	121	"PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO"	2040	"+ SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS"	6070	"FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS"	150010010	"RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS"	05120923000109	"AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP"	33903301000000000	"PASSAGENS PARA O PAÍS"	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE  PASSAGENS , DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 003/2025 - CG"	GLOBAL	0	8872.19		3493.45	3219.80

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000114	2025060008409	2025060006539	2025-06-06	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006539/2025 E NF 168140,  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS , DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 3769/2025REFERENTE A FATURA 00168140/25"	0	000000000000000000000000017737	11111190100000000	104	00566	"59123               "	"1330      "	1	2025	3219.80	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000114	2025030003585	2025-03-28	"REFERENTE AO EMPENHO 000114/2025 - VALOR CORRESPONDE AO ISS DO PROCESSO Nº 1314/2025 QUE FOI PAGO VALOR LIQUIDO."	0	0000000000001314	05120923000109	01/2025	2025	273.65	
2025010000114	2025060006539	2025-06-05	"REFERENTE AO EMPENHO 000114/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS , DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 3769/2025REFERENTE A FATURA 00168140/25"	0	0000000000017737	05120923000109	06/2025	2025	3219.80