Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000117	000000000028270	2025-01-02	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	301	"ATENÇÃO BÁSICA"	2040	"+ SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS"	6036	"AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA"	160010004	"RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP"	05120923000109	"AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP"	33903301000000000	"PASSAGENS PARA O PAÍS"	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE  PASSAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 003/2025 - CG"	GLOBAL	0	8095.29		3389.59	3219.80

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000117	2025060008414	2025060006544	2025-06-06	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006544/2025 E FATURA 168141, - - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS , DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 3769/2025REFERENTE A FATURA 00168141/25"	0	000000000000000000000000017737	11111190100000000	104	00566	"6241055             "	"1331      "	1	2025	3219.80	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000117	2025030003589	2025-03-28	"REFERENTE AO EMPENHO 000117/2025 - VALOR CORRESPONDE AO ISS DO PROCESSO Nº 1317/2025 QUE FOI PAGO VALOR LIQUIDO."	0	0000000000001317	05120923000109	01/2025	2025	169.79	
2025010000117	2025060006544	2025-06-05	"REFERENTE AO EMPENHO 000117/2025 - - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS , DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 3769/2025REFERENTE A FATURA 00168141/25"	0	0000000000017737	05120923000109	06/2025	2025	3219.80