Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000118	000000000028270	2025-01-02	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	301	"ATENÇÃO BÁSICA"	2040	"+ SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS"	6036	"AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA"	160010004	"RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP"	05120923000109	"AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP"	33903980000000000	HOSPEDAGENS	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE  HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 003/2025 - CG"	GLOBAL	0	2114.86		1868.94	1798.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000118	2025060008676	2025060006795	2025-06-11	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006795/2025 E NF 168155,VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, CONFORME FATURA N168155/2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 3886/2025"	0	000000000000000000000000018242	11111190100000000	104	00566	"6241055             "	"1401      "	1	2025	1798.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000118	2025030003587	2025-03-28	"REFERENTE AO EMPENHO 000118/2025 - VALOR CORRESPONDE AO ISS DO PROCESSO Nº 1322/2025 QUE FOI PAGO VALOR LIQUIDO."	0	0000000000001322	05120923000109	01/2025	2025	70.94	
2025010000118	2025060006795	2025-06-10	"REFERENTE AO EMPENHO 000118/2025 - VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, CONFORME FATURA N168155/2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 3886/2025"	0	0000000000018242	05120923000109	06/2025	2025	1798.00