Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000144	000000000002259	2025-01-02	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	302	"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL"	2040	"+ SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS"	6033	"GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO"	160010004	"RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE"	28714701000101	"ANDREA A DE S TEOFILO E CIA LTDA"	33903950000000000	"SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS"	"VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AMBULATORIAIS EM ALERGOLOGIA A SEREM PRESTADOS  DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO Nº0027A-/2025"	ESTIMADO	0	144000.00		101496.00	101496.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000144	2025010001885	2025010001426	2025-01-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001426/2025. SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2024."	0	000000000000000000000000003229	11111190100000000	104	00566	"6241055             "	0000000000	1	2025	17122.00	
2025010000144	2025020002789	2025020002216	2025-02-27	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002216/2025, VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALERGOLOGIA ( RESTE ALÉRGICOS E IMUNOTERAPIA), PNEUMOLOGIA (ESPIROMETRIA E POLISSONOGRAFIA) E EXAMES CARDIOLÓGICOS (MAPA 24H, HOLTER E ELETROCARDIOGRAMA PRESTADOS EM JANEIRO DE 2025."	0	000000000000000000000000006843	11111190100000000	104	00566	"6241055             "	"306       "	1	2025	28092.00	
2025010000144	2025040004526	2025030003698	2025-04-01	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003698/2025, VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALERGOLOGIA PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2025."	0	000000000000000000000000010737	11111190100000000	104	00566	"6241055             "	"640       "	1	2025	28730.00	
2025010000144	2025040005681	2025040004616	2025-04-25	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004616/2025, VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALERGOLOGIA E EXAMES CARDIOLÓGICOS COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.OFICO Nº2877/2025REFERENTE AO EMPENHO 000144/2025"	0	000000000000000000000000013631	11111190100000000	104	00566	"6241055             "	"851       "	1	2025	27552.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000144	2025010001426	2025-01-23	"REFERENTE AO EMPENHO 000144/2025 - CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALERGOLOGIA (TESTES ALÉRGICOS E IMUNOTERAPIA), PNEUMOLOGIA (ESPIROMETRIA E POLISSONOGRAFIA) E EXAMES CARDIOLÓGICOS (MAPA 24H, HOLTER 24H E ELETROCARDIOGRAMA). OFÍCIO SMS Nº 0975/2025."	0	0000000000003229	28714701000101	12/2024	2025	17122.00	
2025010000144	2025020002216	2025-02-27	"REFERENTE AO EMPENHO 000144/2025. SERVIÇOS DE ALERGOLOGIA, PNEUMOLOGIA, E EXAMES CARDIOLÓGICOS. PRESTADOS NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2025. OFÍCIO 1540/2025."	0	0000000000006843	28714701000101	01/2025	2025	28092.00	
2025010000144	2025030003698	2025-03-31	"REFERENTE AO EMPENHO 000144/2025. SERVIÇOS DE ALERGOLOGIA, PNEUMOLOGIA E EXAMES CARDIOLOGICOS, PRESTADOS EM FEVEREIRO/2025. OFÍCIO 2258/2025."	0	0000000000010737	28714701000101	02/2025	2025	28730.00	
2025010000144	2025040004616	2025-04-25	"VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALERGOLOGIA E EXAMES CARDIOLOGICOS COMPETENCIA MARÇO DE 2025.OFICO Nº2877/2025REFERENTE AO EMPENHO 000144/2025"	0	0000000000013631	28714701000101	03/2025	2025	27552.00