Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000226 000000000015144 2025-01-03 20 "SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO" 0020 "SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO" 26 TRANSPORTE 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2105 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT" 175210050 "Recursos vinculados ao Trânsito" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINAOBS. JANEIRO A MAIO DE 2025" ESTIMADO 0 100350.00 70937.40 23105.82 23105.82 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000226 2025020002359 2025020001702 2025-02-21 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001702/2025 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á SMTT PLACAS: OHC 9401, OHC 9381, MUN 3702, MUN 3712, NMA 5817, NMD 0419, NMD 0389, NMD 0399, MVJ 0314, NMD 3749, OHK 5203, OHK 5323, OHI 8813, QLD 5731, QLD 5741, QLD 5761, QLD 5791, QLD 5810, QLB 7832, QLB 7732, QLB 7162 E QLB 7142 E VEÍCULOS LOCADOS PLACAS: OXN5973, NVK3F07, SAC4C12 E HPT2C56, CONTRATO N° 15144/2024. EMPENHO GLOBAL 000200/2025 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONFORME FATURA Nº 2309212, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA SERVIDOA, CND TODAS VIGENTES COM AUTENTICIDADE E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000072 11111190100000000 104 00566 "1923 " "246 " 1 2025 190.04 2025010000226 2025020002361 2025020001813 2025-02-21 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001813/2025ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á SMTT PLACAS: OHC 9401, OHC 9381, MUN 3702, MUN 3712, NMA 5817, NMD 0419, NMD 0389, NMD 0399, MVJ 0314, NMD 3749, OHK 5203, OHK 5323, OHI 8813, QLD 5731, QLD 5741, QLD 5761, QLD 5791, QLD 5810, QLB 7832, QLB 7732, QLB 7162 E QLB 7142 E VEÍCULOS LOCADOS PLACAS: OXN5973, NVK3F07, SAC4C12 E HPT2C56, CONTRATO N° 15144/2024. EMPENHO GLOBAL 000200/2025 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONFORME FATURA Nº 2309212, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA SERVIDOA, CND TODAS VIGENTES COM AUTENTICIDADE E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000072 11111190100000000 104 00566 "1923 " "246 " 1 2025 6528.88 2025010000226 2025030003762 2025030002872 2025-03-21 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002872/2025 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á SMTT PLACAS: OHC 9401, OHC 9381, MUN 3702, MUN 3712, NMA 5817, NMD 0419, NMD 0389, NMD 0399, MVJ 0314, NMD 3749, OHK 5203, OHK 5323, OHI 8813, QLD 5731, QLD 5741, QLD 5761, QLD 5791, QLD 5810, QLB 7832, QLB 7732, QLB 7162 E QLB 7142 E VEÍCULOS LOCADOS PLACAS: OXN5973, NVK3F07, SAC4C12 E HPT2C56, CONTRATO N° 15144/2024. EMPENHO GLOBAL 000226/2025 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME FATURA Nº 2326703, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO SERVIDOR CPF N°: 013.057.624-79, CND TODAS VIGENTES COM AUTENTICIDADE E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000133 11111190100000000 104 00566 "1923 " "519 " 1 2025 5015.25 2025010000226 2025030003763 2025030002874 2025-03-21 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002874/2025ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á SMTT PLACAS: OHC 9401, OHC 9381, MUN 3702, MUN 3712, NMA 5817, NMD 0419, NMD 0389, NMD 0399, MVJ 0314, NMD 3749, OHK 5203, OHK 5323, OHI 8813, QLD 5731, QLD 5741, QLD 5761, QLD 5791, QLD 5810, QLB 7832, QLB 7732, QLB 7162 E QLB 7142 E VEÍCULOS LOCADOS PLACAS: OXN5973, NVK3F07, SAC4C12 E HPT2C56, CONTRATO N° 15144/2024. EMPENHO GLOBAL 000226/2025 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME FATURA Nº 2326703, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO SERVIDOR CPF N°: 013.057.624-79, CND TODAS VIGENTES COM AUTENTICIDADE E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000133 11111190100000000 104 00566 "1923 " "519 " 1 2025 187.20 2025010000226 2025040005365 2025040004207 2025-04-14 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004207/2025ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á SMTT PLACAS: OHC 9401, OHC 9381, MUN 3702, MUN 3712, NMA 5817, NMD 0419, NMD 0389, NMD 0399, MVJ 0314, NMD 3749, OHK 5203, OHK 5323, OHI 8813, QLD 5731, QLD 5741, QLD 5761, QLD 5791, QLD 5810, QLB 7832, QLB 7732, QLB 7162 E QLB 7142 E VEÍCULOS LOCADOS PLACAS: OXN5973, NVK3F07, SAC4C12 E HPT2C56, CONTRATO N° 15144/2024. EMPENHO GLOBAL 000226/2025 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME FATURA Nº 2371895, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO SERVIDOR CPF N°: 013.057.624-79, CND TODAS VIGENTES COM AUTENTICIDADE E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000185 11111190100000000 104 00566 "1923 " "770 " 1 2025 5830.41 2025010000226 2025060008841 2025060006966 2025-06-17 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006966/2025ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á SMTT PLACAS: OHC 9401, OHC 9381, MUN 3702, MUN 3712, NMA 5817, NMD 0419, NMD 0389, NMD 0399, MVJ 0314, NMD 3749, OHK 5203, OHK 5323, OHI 8813, QLD 5731, QLD 5741, QLD 5761, QLD 5791, QLD 5810, QLB 7832, QLB 7732, QLB 7162 E QLB 7142 E VEÍCULOS LOCADOS PLACAS: OXN5973, NVK3F07, SAC4C12 E HPT2C56, CONTRATO N° 15144/2024. EMPENHO GLOBAL 000226/2025 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME FATURA Nº 2427521, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO SERVIDOR CPF N°: 013.057.624-79, CND TODAS VIGENTES COM AUTENTICIDADE E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000308 11111190100000000 104 00566 "1923 " "1444 " 1 2025 5354.04 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000226 2025020001702 2025-02-18 "LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025." 0 0000000000000072 12039966000111 01/2025 2025 190.04 2025010000226 2025020001813 2025-02-19 "LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025." 0 0000000000000072 12039966000111 01/2025 2025 6528.88 2025010000226 2025030002872 2025-03-17 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SMTT PLACAS: OHC 9401, OHC 9381, MUN 3702, MUN 3712, NMA 5817, NMD 0419, NMD 0389, NMD 0399, MVJ 0314, NMD 3749,OHK5203,OHK5323,OHI8813,QLD5731,QLD5741,QLD5761,QLD5791,QLD581QLB7832,QLB7732,QLB7162 E QLB7142 E VEÍCULOS LOCADOS PLACAS: OXN 5973, NVK-3F07, SAC 4C12 HPT2C56, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025." 0 0000000000000133 12039966000111 03/2025 2025 5015.25 2025010000226 2025030002874 2025-03-17 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SMTT PLACAS: OHC 9401, OHC 9381, MUN 3702, MUN 3712, NMA 5817, NMD 0419, NMD 0389, NMD 0399, MVJ 0314, NMD 3749,OHK5203,OHK5323,OHI8813,QLD5731,QLD5741,QLD5761,QLD5791,QLD581QLB7832,QLB7732,QLB7162 E QLB7142 E VEÍCULOS LOCADOS PLACAS: OXN 5973, NVK-3F07, SAC 4C12 HPT2C56,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025." 0 0000000000000133 12039966000111 03/2025 2025 187.20 2025010000226 2025040004207 2025-04-10 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SMTT PLACAS: OHC 9401, OHC 9381, MUN 3702, MUN 3712, NMA 5817, NMD 0419, NMD 0389, NMD 0399, MVJ 0314, NMD 3749,OHK 5203,OHK 5323,OHI 8813,QLD 5731,QLD5741,QLD5761,QLD5791,QLD581QLB7832,QLB7732,QLB7162 E QLB7142 E VEÍCULOS LOCADOS PLACAS: OXN 5973, NVK-3F07, SAC 4C12 HPT2C56, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025." 0 0000000000000185 12039966000111 03/2025 2025 5830.41 2025010000226 2025060006966 2025-06-16 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SMTT PLACAS: OHC 9401, OHC 9381, MUN 3702, MUN 3712, NMA 5817, NMD 0419, NMD 0389, NMD 0399, MVJ 0314, NMD 3749,OHK 5203,OHK 5323,OHI8813,QLD5731,QLD5741,QLD5761,QLD5791,QLD581QLB7832,QLB7732,QLB7162 E QLB7142 E VEÍCULOS LOCADOS PLACAS: OXN 5973, NVK-3F07,MAIO DE 2025" 0 0000000000000308 12039966000111 05/2025 2025 5354.04