Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000231 000000000015144 2025-01-03 02 "GABINETE DO PREFEITO" 0027 "CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO" 04 ADMINISTRAÇÃO 422 "DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 1004 "MODERNIZAÇÃO DO PROCON-ARAPIRACA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS" 179910000 "Outras vinculações legais - Procon" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025." ESTIMADO 0 12577.20 3468.03 6883.20 6883.20 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000231 2025020002466 2025020001883 2025-02-21 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001888/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À CONTROLADORIA/PROCON, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, OFÍCIO Nº 013/2025-PROCON E 020/2025-CGM E FATURA Nº 2309196 ANEXA AO PROCESSO Nº 5012/2025." 0 000000000000000000000000005012 11111190100000000 104 00566 "126963 " "245 " 1 2025 1203.60 2025010000231 2025020002467 2025020001885 2025-02-21 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001885/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À CONTROLADORIA/PROCON, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, OFÍCIO Nº 013/2025-PROCON E 020/2025-CGM E FATURA Nº 2309196 ANEXA AO PROCESSO Nº 5012/2025." 0 000000000000000000000000005012 11111190100000000 104 00566 "126963 " "245 " 1 2025 1007.88 2025010000231 2025030003429 2025030002361 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002361/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À CONTROLADORIA, MÊS\; JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309196 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "409 " 1 2025 1203.60 2025010000231 2025030003430 2025030002363 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002363/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À CONTROLADORIA, MÊS\; JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309196 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "409 " 1 2025 1007.88 2025010000231 2025040005038 2025030003228 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003228/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À CONTROLADORIA MUNICIPAL, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326687 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025" 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 1427.74 2025010000231 2025040005039 2025030003230 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003230/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À CONTROLADORIA MUNICIPAL, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326687 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025" 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 1032.50 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000231 2025020001883 2025-02-20 "REFERENTE AO EMPENHO 000231/2025FATURA Nº 2309196" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 1203.60 2025010000231 2025020001885 2025-02-20 "REFERENTE AO EMPENHO 000231/2025FATURA Nº 2309196" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 1007.88 2025010000231 2025030002361 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000231/2025FATURA Nº 2309196" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 1203.60 2025010000231 2025030002363 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000231/2025FATURA Nº 2309196" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 1007.88 2025010000231 2025030003228 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000231/2025FATURA Nº 2326687" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 1427.74 2025010000231 2025030003230 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000231/2025FATURA Nº 2326687" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 1032.50