Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000232 000000000015144 2025-01-03 02 "GABINETE DO PREFEITO" 0022 "COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2010 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025." ESTIMADO 0 16067.95 3372.01 9653.36 7123.15 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000232 2025030003431 2025030002364 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002364/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À COMUNICAÇÃO, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309195 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "410 " 1 2025 2280.51 2025010000232 2025030003432 2025030002365 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002365/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À COMUNICAÇÃO, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309195 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "410 " 1 2025 380.09 379.13 2025010000232 2025030004682 2025030002365 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002365/2025 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A PREFEITURA DE ARAPIRACA" 0 000000000000000000000000015144 11111190100000000 104 00566 "126963 " 0000000000 1 2025 379.13 2025010000232 2025040005070 2025030003276 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003276/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À COORDENAÇÃO COMUNICAÇÃO, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326686 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 1962.92 2025010000232 2025040005072 2025030003277 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003277/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À COORDENAÇÃO COMUNICAÇÃO, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326686 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 385.77 2025010000232 2025070011660 2025070008106 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008106/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427501 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 1994.74 2025010000232 2025070011662 2025070008108 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008108/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427501 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 119.12 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000232 2025030002364 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000232/2025FATURA Nº 2309195" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 2280.51 2025010000232 2025030002365 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000232/2025FATURA Nº 2309195" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 380.09 2025010000232 2025030003276 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000232/2025FATURA Nº 2326686" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 1962.92 2025010000232 2025030003277 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000232/2025FATURA Nº 2326686" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 385.77 2025010000232 2025040004690 2025-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000232/2025FATURA Nº 2371878" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 2144.63 2025010000232 2025040004691 2025-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000232/2025FATURA Nº 2371878" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 385.58 2025010000232 2025070008106 2025-07-04 "REFERENTE AO EMPENHO 000232/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 1994.74 2025010000232 2025070008108 2025-07-04 "REFERENTE AO EMPENHO 000232/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 119.12