Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000233 000000000015144 2025-01-03 02 "GABINETE DO PREFEITO" 0020 "GABINETE DO PREFEITO" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2003 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025." ESTIMADO 0 66900.00 30927.62 27376.67 18055.61 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000233 2025030003445 2025030002370 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002370/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309204 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "412 " 1 2025 2438.88 2025010000233 2025030003446 2025030002371 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002371/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309204 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "412 " 1 2025 1963.78 1958.80 2025010000233 2025030003447 2025030002373 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002373/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309204 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "412 " 1 2025 918.54 2025010000233 2025030004683 2025030002371 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002371/2025 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A PREFEITURA DE ARAPIRACA" 0 000000000000000000000000015144 11111190100000000 104 00566 "126963 " 0000000000 1 2025 1958.80 2025010000233 2025040005041 2025030003232 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003232/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326695 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025" 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 2779.81 2025010000233 2025040005042 2025030003233 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003233/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326695 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 2612.86 2025010000233 2025040005043 2025030003234 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003234/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326695 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 1129.89 2025010000233 2025070011678 2025070008098 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008098/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427504 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 4133.22 2025010000233 2025070011679 2025070008099 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008099/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427504 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 2078.63 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000233 2025030002370 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000233/2025FATURA Nº 2309204" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 2438.88 2025010000233 2025030002371 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000233/2025FATURA Nº 2309204" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 1963.78 2025010000233 2025030002373 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000233/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 918.54 2025010000233 2025030003232 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000233/2025FATURA Nº 2326695" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 2779.81 2025010000233 2025030003233 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000233/2025FATURA Nº 2326695" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 2612.86 2025010000233 2025030003234 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000233/2025FATURA Nº 2326695" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 1129.89 2025010000233 2025040004649 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000233/2025FATURA Nº 2371832" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 4718.07 4718.07 2025010000233 2025040004651 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000233/2025FATURA Nº 2371832" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 1955.54 1955.54 2025010000233 2025040004692 2025-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000233/2025FATURA Nº 2371887" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 4542.48 2025010000233 2025040004709 2025-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000233/2025FATURA Nº 2371887" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 3523.32 2025010000233 2025040004714 2025-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000233/2025FATURA Nº 2371887" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 812.39 2025010000233 2025040004718 2025-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000233/2025FATURA Nº 2371887" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 442.87 2025010000233 2025070008098 2025-07-04 "REFERENTE AO EMPENHO 000233/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 4133.22 2025010000233 2025070008099 2025-07-04 "REFERENTE AO EMPENHO 000233/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 2078.63