Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000234	000000000015144	2025-01-03	10	"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE"	0010	"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	2020	"VIVA NOSSA CULTURA"	2085	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	12039966000111	"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI"	33903001000000000	"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS"	"VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025."	ESTIMADO	0	13380.00	7050.54	4811.01	3188.12

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000234	2025030003455	2025030002389	2025-03-12	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002389/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMCLJ, MÊS:  JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309197 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025."	0	000000000000000000000000005310	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"415       "	1	2025	760.17	
2025010000234	2025040005044	2025030003236	2025-04-08	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003236/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMCLJ, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326689 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025."	0	000000000000000000000000009066	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"717       "	1	2025	1304.83	
2025010000234	2025070011689	2025070007915	2025-07-24	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007915/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMCLJ, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427511 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025."	0	000000000000000000000000019930	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"1897      "	1	2025	1123.12	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000234	2025030002389	2025-03-06	"REFERENTE AO EMPENHO 000234/2025FATURA Nº 2309197"	0	0000000000015144	12039966000111	01/2025	2025	760.17	
2025010000234	2025030003236	2025-03-24	"REFERENTE AO EMPENHO 000234/2025FATURA Nº 2326688"	0	0000000000015144	12039966000111	02/2025	2025	1304.83	
2025010000234	2025040004723	2025-04-28	"REFERENTE AO EMPENHO 000234/2025FATURA Nº 2371880"	0	0000000000015144	12039966000111	03/2025	2025	1622.89	
2025010000234	2025070007915	2025-07-02	"REFERENTE AO EMPENHO 000234/2025"	0	0000000000015144	12039966000111	05/2025	2025	1123.12