Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000235 000000000015144 2025-01-03 14 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL" 0014 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL" 06 "SEGURANÇA PÚBLICA" 181 POLICIAMENTO 1030 "CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL" 2122 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025." ESTIMADO 0 80280.00 32527.76 39221.13 34071.75 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000235 2025020002363 2025020001674 2025-02-19 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001674/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDS, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736 E 15144/2024, OFÍCIO Nº 056/2025-SMDS E FATURA: 2309199 ANEXA AO PROCESSO Nº 4781/2025." 0 000000000000000000000000004781 11111190100000000 104 00566 "126963 " "224 " 1 2025 2778.20 2025010000235 2025020002362 2025020001681 2025-02-19 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001681/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDS, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736 E 15144/2024, OFÍCIO Nº 056/2025-SMDS E FATURA: 2309199 ANEXA AO PROCESSO Nº 4781/2025." 0 000000000000000000000000004781 11111190100000000 104 00566 "126963 " "224 " 1 2025 3579.14 2025010000235 2025020002364 2025020001682 2025-02-19 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001682/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDS, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736 E 15144/2024, OFÍCIO Nº 056/2025-SMDS E FATURA: 2309199 ANEXA AO PROCESSO Nº 4781/2025." 0 000000000000000000000000004781 11111190100000000 104 00566 "126963 " "224 " 1 2025 2470.56 2025010000235 2025020002366 2025020001683 2025-02-19 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001683/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDS, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736 E 15144/2024, OFÍCIO Nº 056/2025-SMDS E FATURA: 2309199 ANEXA AO PROCESSO Nº 4781/2025." 0 000000000000000000000000004781 11111190100000000 104 00566 "126963 " "224 " 1 2025 253.39 2025010000235 2025030003456 2025030002392 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002392/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDS, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309199 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "416 " 1 2025 3579.14 2025010000235 2025030003457 2025030002394 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002394/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDS, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309199 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "416 " 1 2025 2778.20 2025010000235 2025030003458 2025030002395 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002395/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDS, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309199 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "416 " 1 2025 2470.56 2025010000235 2025030003459 2025030002396 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002396/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDS, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309199 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "416 " 1 2025 253.39 2025010000235 2025040005056 2025030003253 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003253/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDS, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326690 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 4740.85 2025010000235 2025040005057 2025030003254 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003254/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDS, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326690 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 2502.63 2025010000235 2025040005058 2025030003255 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003255/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDS, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326690 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 1207.39 2025010000235 2025040005059 2025030003256 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003256/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDS, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326690 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 595.69 2025010000235 2025040005060 2025030003257 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003257/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVERL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDS, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326690 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 257.94 2025010000235 2025070011690 2025070007859 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007859/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDS, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427512 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 2922.18 2025010000235 2025070011692 2025070007861 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007861/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDS, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427512 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 2227.30 2025010000235 2025070011693 2025070007862 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007862/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDS, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427512 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 939.04 2025010000235 2025070011695 2025070007863 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007863/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDS, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427512 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 516.15 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000235 2025020001674 2025-02-18 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025, REF. LIQUIDAÇÃO PROCESSO Nº 4781/2025, REF. GASOLINA, JANEIRO 25." 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 2778.20 2025010000235 2025020001681 2025-02-18 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025, REF. LIQUIDAÇÃO PROCESSO Nº 4781/2025, REF. GASOLINA, JANEIRO 25." 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 3579.14 2025010000235 2025020001682 2025-02-18 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025, REF. LIQUIDAÇÃO PROCESSO Nº 4781/2025, REF. GASOLINA, JANEIRO 25." 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 2470.56 2025010000235 2025020001683 2025-02-18 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025, REF. LIQUIDAÇÃO PROCESSO Nº 4781/2025, REF. GASOLINA, JANEIRO 25." 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 253.39 2025010000235 2025030002392 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025FATURA Nº 2309199" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 3579.14 2025010000235 2025030002394 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025FATURA Nº 2309199" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 2778.20 2025010000235 2025030002395 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025FATURA Nº 2309199" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 2470.56 2025010000235 2025030002396 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025FATURA Nº 2309199" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 253.39 2025010000235 2025030003253 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025FATURA Nº 2326690" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 4740.85 2025010000235 2025030003254 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025FATURA Nº 2326690" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 2502.63 2025010000235 2025030003255 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025FATURA Nº 2326690" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 1207.39 2025010000235 2025030003256 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025FATURA Nº 2326690" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 595.69 2025010000235 2025030003257 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025FATURA Nº 2326690" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 257.94 2025010000235 2025040004758 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025FATURA Nº 2371882" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 2864.80 2025010000235 2025040004759 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025FATURA Nº 2371882" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 2091.70 2025010000235 2025040004764 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025FATURA Nº 2371882" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 192.88 2025010000235 2025070007859 2025-07-02 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 2922.18 2025010000235 2025070007861 2025-07-02 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 2227.30 2025010000235 2025070007862 2025-07-02 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 939.04 2025010000235 2025070007863 2025-07-02 "REFERENTE AO EMPENHO 000235/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 516.15