Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000236 000000000015144 2025-01-03 11 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO" 0011 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO" 23 "COMÉRCIO E SERVIÇOS" 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2089 "MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025." ESTIMADO 0 30105.00 14611.89 12913.83 10439.65 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000236 2025020002349 2025020001585 2025-02-19 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001585/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDETUR, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, OFÍCIO Nº 085/2025-SMDETUR E FATURA: 2309200 ANEXA AO PROCESSO Nº 4645/2025." 0 000000000000000000000000004645 11111190100000000 104 00566 "126963 " "218 " 1 2025 2660.60 2025010000236 2025030003461 2025030002400 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002400/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDETUR, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309200 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "417 " 1 2025 2660.60 2025010000236 2025040005061 2025030003258 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003258/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVERL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDETUR, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326691 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 2421.46 2025010000236 2025040005062 2025030003259 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003259/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVERL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDETUR, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326691 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 327.90 2025010000236 2025070011703 2025070007889 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007889/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDETUR, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427513 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 1749.87 2025010000236 2025070011707 2025070007891 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007891/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDETUR, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427513 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 619.22 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000236 2025020001585 2025-02-18 "REFERENTE AO EMPENHO 000236/2025, REF. LIQUIDAÇÃO PROCESSO Nº 4645/2025, REF. GASOLINA, JANEIRO 25." 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 2660.60 2025010000236 2025030002400 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000236/2025FATURA Nº 2309200" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 2660.60 2025010000236 2025030003258 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000236/2025FATURA Nº 2326691" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 2421.46 2025010000236 2025030003259 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000236/2025FATURA Nº 2326691" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 327.90 2025010000236 2025040004754 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000236/2025FATURA Nº 2371883" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 1876.56 2025010000236 2025040004755 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000236/2025FATURA Nº 2371883" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 597.62 2025010000236 2025070007889 2025-07-02 "REFERENTE AO EMPENHO 000236/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 1749.87 2025010000236 2025070007891 2025-07-02 "REFERENTE AO EMPENHO 000236/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 619.22