Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000237 000000000015144 2025-01-03 09 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL" 0090 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL" 20 AGRICULTURA 601 "PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 1046 "AMPLIAR E MANTER A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025." ESTIMADO 0 66900.00 27958.56 30144.82 22073.16 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000237 2025030003435 2025030002366 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002366/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDR, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309210 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "411 " 1 2025 2312.19 2025010000237 2025030003437 2025030002367 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002367/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDR, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309210 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "411 " 1 2025 1805.41 2025010000237 2025030003438 2025030002368 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002368/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDR, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309210 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "411 " 1 2025 95.02 2025010000237 2025030003441 2025030002369 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002369/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDR, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309210 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "411 " 1 2025 60.50 2025010000237 2025040005046 2025030003237 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003237/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDR, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326701 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 4294.27 2025010000237 2025040005047 2025030003239 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003239/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDR, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326701 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 3671.42 2025010000237 2025040005048 2025030003241 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003241/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDR, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326701 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 1554.43 2025010000237 2025040005049 2025030003242 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003242/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDR, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326701 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 646.73 2025010000237 2025040005050 2025030003243 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003243/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDR, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326701 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 286.48 2025010000237 2025070011664 2025070008136 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008136/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427502 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 4487.26 2025010000237 2025070011668 2025070008141 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008141/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427502 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000011930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 1951.70 2025010000237 2025070011670 2025070008143 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008143/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427502 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 860.78 2025010000237 2025070011674 2025070008145 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008145/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427502 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 46.97 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000237 2025030002366 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025FATURA Nº 2309210" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 2312.19 2025010000237 2025030002367 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025FATURA Nº 2309210" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 1805.41 2025010000237 2025030002368 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025FATURA Nº 2309210" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 95.02 2025010000237 2025030002369 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025FATURA Nº 2309210" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 60.50 2025010000237 2025030003237 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025FATURA Nº 2326701" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 4294.27 2025010000237 2025030003239 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025FATURA Nº 2326701" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 3671.42 2025010000237 2025030003241 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025FATURA Nº 2326701" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 1554.43 2025010000237 2025030003242 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025FATURA Nº 2326701" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 646.73 2025010000237 2025030003243 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025FATURA Nº 2326701" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 286.48 2025010000237 2025040004655 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025FATURA Nº 2371825" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 37533.19 37533.19 2025010000237 2025040004656 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025FATURA Nº 2371825" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 12831.30 12831.30 2025010000237 2025040004973 2025-04-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025FATURA Nº 2371893" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 3995.44 2025010000237 2025040004977 2025-04-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025FATURA Nº 2371893" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 3144.80 2025010000237 2025040004983 2025-04-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025FATURA Nº 2371893" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 680.87 2025010000237 2025040004988 2025-04-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025FATURA Nº 2371893" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 187.20 2025010000237 2025040004989 2025-04-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025FATURA Nº 2371893" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 63.35 2025010000237 2025070008136 2025-07-04 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 4487.26 2025010000237 2025070008141 2025-07-04 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 1951.70 2025010000237 2025070008143 2025-07-04 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 860.78 2025010000237 2025070008145 2025-07-04 "REFERENTE AO EMPENHO 000237/2025LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF-E 1763" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 46.97