Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000238 000000000015144 2025-01-03 08 "SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE" 0080 "SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE" 15 URBANISMO 451 "INFRA-ESTRUTURA URBANA" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2063 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025." ESTIMADO 0 93660.00 35544.44 45823.24 34597.36 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000238 2025030003462 2025030002407 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002407/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDUMA, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309201 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "418 " 1 2025 11560.94 2025010000238 2025030003463 2025030002410 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002410/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDUMA, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309201 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "418 " 1 2025 441.54 2025010000238 2025030003464 2025030002412 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002412/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDUMA, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309201 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "418 " 1 2025 380.08 379.12 2025010000238 2025030004686 2025030002412 2025-03-14 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002412/2025 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A PREFEITURA DE ARAPIRACA" 0 000000000000000000000000015144 11111190100000000 104 00566 "126963 " 0000000000 1 2025 379.12 2025010000238 2025040005063 2025030003261 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003261/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVERL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDUMA, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326692 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 11609.09 2025010000238 2025040005064 2025030003262 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003262/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVERL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDUMA, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326692 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 253.39 2025010000238 2025040005065 2025030003263 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003263/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVERL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDUMA, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326692 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 192.88 2025010000238 2025070011709 2025070007895 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007895/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDUMA, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427514 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 10159.44 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000238 2025030002407 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000238/2025FATURA Nº 2309201" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 11560.94 2025010000238 2025030002410 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000238/2025FATURA Nº 2309201" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 441.54 2025010000238 2025030002412 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000238/2025FATURA Nº 2309201" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 380.08 2025010000238 2025030003261 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000238/2025FATURA Nº 2326692" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 11609.09 2025010000238 2025030003262 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000238/2025FATURA Nº 2326692" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 253.39 2025010000238 2025030003263 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000238/2025FATURA Nº 2326692" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 192.88 2025010000238 2025040004722 2025-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000238/2025FATURA Nº 2371884" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 11225.88 2025010000238 2025070007895 2025-07-02 "REFERENTE AO EMPENHO 000238/2025LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF-E Nº 323" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 10159.44