Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000239 000000000015144 2025-01-03 03 "SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA" 0030 "SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2028 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025." ESTIMADO 0 26760.00 13915.59 9426.95 6272.92 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000239 2025030003466 2025030002416 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002416/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMGP, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309203 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "420 " 1 2025 1963.78 2025010000239 2025030003467 2025030002417 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002417/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMGP, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309203 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "420 " 1 2025 380.08 2025010000239 2025040005068 2025030003265 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003265/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVERL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMGP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326694 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 2337.33 2025010000239 2025040005069 2025030003267 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003267/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVERL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMGP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326694 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 198.56 2025010000239 2025070011714 2025070007878 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007878/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMGP, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427517 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 1223.01 2025010000239 2025070011716 2025070007880 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007880/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMGP, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427517 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 170.16 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000239 2025030002416 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000239/2025FATURA Nº 2309203" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 1963.78 2025010000239 2025030002417 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000239/2025FATURA Nº 2309203" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 380.08 2025010000239 2025030003265 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000239/2025FATURA Nº 2326694" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 2337.33 2025010000239 2025030003267 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000239/2025FATURA Nº 2326694" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 198.56 2025010000239 2025040004942 2025-04-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000239/2025FATURA Nº 2371886" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 2963.99 2025010000239 2025040004944 2025-04-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000239/2025FATURA Nº 2371886" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 190.04 2025010000239 2025070007878 2025-07-02 "REFERENTE AO EMPENHO 000239/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 1223.01 2025010000239 2025070007880 2025-07-02 "REFERENTE AO EMPENHO 000239/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 170.16