Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000240 000000000015144 2025-01-03 13 "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA" 0013 "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA" 15 URBANISMO 451 "INFRA-ESTRUTURA URBANA" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 6063 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025." ESTIMADO 0 50175.00 22617.98 21986.21 14605.19 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000240 2025030003448 2025030002380 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002380/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMINFRA, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309206 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "414 " 1 2025 2407.21 2025010000240 2025030003449 2025030002383 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002383/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMINFRA, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309206 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "414 " 1 2025 1420.59 2025010000240 2025030003450 2025030002384 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002384/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMINFRA, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309206 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "414 " 1 2025 633.48 2025010000240 2025030003452 2025030002385 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002385/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMINFRA, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309206 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "414 " 1 2025 253.38 2025010000240 2025030003454 2025030002386 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002386/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMINFRA, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309206 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "414 " 1 2025 181.52 2025010000240 2025040005051 2025030003245 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003245/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMINFRA, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326697 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 2602.07 2025010000240 2025040005053 2025030003247 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003247/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMINFRA, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326697 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 1828.05 2025010000240 2025040005054 2025030003249 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003249/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMINFRA, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326697 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 929.44 2025010000240 2025040005055 2025030003250 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003250/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMINFRA, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326697 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 514.36 2025010000240 2025070011680 2025070007901 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007901/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427518 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 3811.32 2025010000240 2025070011681 2025070007903 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007903/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427518 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 23.77 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000240 2025030002380 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000240/2025FATURA Nº 2309206" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 2407.21 2025010000240 2025030002383 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000240/2025FATURA Nº 2309206" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 1420.59 2025010000240 2025030002384 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000240/2025FATURA Nº 2309206" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 633.48 2025010000240 2025030002385 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000240/2025FATURA Nº 2309206" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 253.38 2025010000240 2025030002386 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000240/2025FATURA Nº 2309206" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 181.52 2025010000240 2025030003245 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000240/2025FATURA Nº 2326697" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 2602.07 2025010000240 2025030003247 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000240/2025FATURA Nº 2326697" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 1828.05 2025010000240 2025030003249 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000240/2025FATURA Nº 2326697" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 929.44 2025010000240 2025030003250 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000240/2025FATURA Nº 2326697" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 514.36 2025010000240 2025040004652 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000240/2025FATURA Nº 2371824" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 15857.25 15857.25 2025010000240 2025040004653 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000240/2025FATURA Nº 2371824" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 950.21 950.21 2025010000240 2025040004654 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000240/2025FATURA Nº 2371824" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 694.98 694.98 2025010000240 2025040004756 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000240/2025FATURA Nº 2371889" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 2850.93 2025010000240 2025040004757 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000240/2025FATURA Nº 2371889" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 2744.71 2025010000240 2025040004760 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000240/2025FATURA Nº 2371882" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 1785.38 2025010000240 2025070007901 2025-07-02 "REFERENTE AO EMPENHO 000240/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 3811.32 2025010000240 2025070007903 2025-07-02 "REFERENTE AO EMPENHO 000240/2025LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF-E Nº 225" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 23.77