Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000241 000000000015144 2025-01-03 17 "SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER" 0017 "SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER" 14 "DIREITO DA CIDADANIA" 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 6085 "MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER E DIREITOS HUMANOS" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025." ESTIMADO 0 13380.00 10171.10 2258.69 1870.08 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000241 2025030003468 2025030002418 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002418/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMPMRH, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309207 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "421 " 1 2025 380.09 2025010000241 2025040005073 2025030003278 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003278/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMPM, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326698 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 1162.98 2025010000241 2025070011718 2025070008131 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008131/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMPM, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427520 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 327.01 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000241 2025030002418 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000241/2025FATURA Nº 2309207" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 380.09 2025010000241 2025030003278 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000241/2025FATURA Nº 2326698" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 1162.98 2025010000241 2025040004768 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000241/2025FATURA Nº 2371890" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 388.61 2025010000241 2025070008131 2025-07-04 "REFERENTE AO EMPENHO 000241/2025LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF-E Nº 226" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 327.01