Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000242 000000000015144 2025-01-03 12 "SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS" 0012 "SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS" 04 ADMINISTRAÇÃO 452 "SERVIÇOS URBANOS" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2103 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025." ESTIMADO 0 80280.00 28125.93 40689.57 28445.25 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000242 2025030003469 2025030002419 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002419/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMSP, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309209 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "423 " 1 2025 5859.65 2025010000242 2025030003470 2025030002420 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002420/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMSP, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309209 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "423 " 1 2025 1704.70 2025010000242 2025030003471 2025030002421 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002421/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMSP, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309209 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "423 " 1 2025 1270.65 2025010000242 2025040005074 2025030003279 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003279/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326700 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 7041.33 2025010000242 2025040005075 2025030003280 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003280/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326700 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 1545.91 2025010000242 2025040005076 2025030003281 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003281/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326700 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 1154.46 2025010000242 2025040005077 2025030003282 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003282/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326700 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 633.48 2025010000242 2025070011722 2025070008112 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008112/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427519 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 4840.37 2025010000242 2025070011724 2025070008115 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008115/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427519 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 3355.15 2025010000242 2025070011725 2025070008116 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008116/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427519 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 1039.55 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000242 2025030002419 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000242/2025FATURA Nº 2309209" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 5859.65 2025010000242 2025030002420 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000242/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 1704.70 2025010000242 2025030002421 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000242/2025FATURA Nº 2309209" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 1270.65 2025010000242 2025030003279 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000242/2025FATURA Nº 2326700" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 7041.33 2025010000242 2025030003280 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000242/2025FATURA Nº 2326700" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 1545.91 2025010000242 2025030003281 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000242/2025FATURA Nº 2326700" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 1154.46 2025010000242 2025030003282 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000242/2025FATURA Nº 2326700" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 633.48 2025010000242 2025040004772 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000242/2025FATURA Nº 2371892" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 5668.15 2025010000242 2025040004773 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000242/2025FATURA Nº 2371892" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 3771.69 2025010000242 2025040004776 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000242/2025FATURA Nº 2371892" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 1746.46 2025010000242 2025040004777 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000242/2025FATURA Nº 2371892" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 1058.02 2025010000242 2025070008112 2025-07-04 "REFERENTE AO EMPENHO 000242/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 4840.37 2025010000242 2025070008115 2025-07-04 "REFERENTE AO EMPENHO 000242/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 3355.15 2025010000242 2025070008116 2025-07-04 "REFERENTE AO EMPENHO 000242/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 1039.55