Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000243 000000000015144 2025-01-03 05 "SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL" 0051 "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" 08 "ASSISTÊNCIA SOCIAL" 245 "SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS" 2030 "ARAPIRACA + CIDADÃ" 6082 "AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS" 266010200 "EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO nº 15144/2024, DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA, JANEIRO A MAIO DE 2025." ESTIMADO 0 180558.91 47412.62 102957.39 102957.39 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000243 2025020002183 2025020001675 2025-02-18 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2309211." 0 000000000000000000000000004871 11111190100000000 001 05428 "870773 " "197 " 1 2025 18434.15 2025010000243 2025020002184 2025020001676 2025-02-18 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2309211." 0 000000000000000000000000004871 11111190100000000 001 05428 "870773 " "197 " 1 2025 1140.26 2025010000243 2025020002186 2025020001677 2025-02-18 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2309211." 0 000000000000000000000000004871 11111190100000000 001 05428 "870773 " "197 " 1 2025 589.57 2025010000243 2025020002189 2025020001678 2025-02-18 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2309211." 0 000000000000000000000000004871 11111190100000000 001 05428 "870773 " "197 " 1 2025 570.13 2025010000243 2025020002190 2025020001679 2025-02-18 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2309211." 0 000000000000000000000000004871 11111190100000000 001 05428 "870773 " "197 " 1 2025 190.04 2025010000243 2025030003997 2025030003201 2025-03-24 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2326702." 0 000000000000000000000000008998 11111190100000000 001 05428 "870773 " "533 " 1 2025 24571.18 2025010000243 2025030003998 2025030003202 2025-03-24 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2326702." 0 000000000000000000000000008998 11111190100000000 001 05428 "870773 " "533 " 1 2025 1355.87 2025010000243 2025030004000 2025030003204 2025-03-24 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2326702." 0 000000000000000000000000008998 11111190100000000 001 05428 "870773 " "533 " 1 2025 1185.71 2025010000243 2025030004001 2025030003205 2025-03-24 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2326702." 0 000000000000000000000000008998 11111190100000000 001 05428 "870773 " "533 " 1 2025 981.93 2025010000243 2025040005498 2025040004406 2025-04-22 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2371894." 0 000000000000000000000000012200 11111190100000000 001 05428 "870773 " "806 " 1 2025 24376.47 2025010000243 2025040005499 2025040004409 2025-04-22 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2371894." 0 000000000000000000000000012200 11111190100000000 001 05428 "870773 " "806 " 1 2025 1757.83 2025010000243 2025040005500 2025040004410 2025-04-22 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2371894." 0 000000000000000000000000012200 11111190100000000 001 05428 "870773 " "806 " 1 2025 1553.86 2025010000243 2025040005502 2025040004411 2025-04-22 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2371894." 0 000000000000000000000000012200 11111190100000000 001 05428 "870773 " "806 " 1 2025 1170.94 2025010000243 2025070010348 2025070008074 2025-07-04 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2427503." 0 000000000000000000000000019714 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1650 " 1 2025 19530.40 2025010000243 2025070010349 2025070008080 2025-07-04 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2427503." 0 000000000000000000000000019714 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1650 " 1 2025 2925.67 2025010000243 2025070010350 2025070008081 2025-07-04 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2427503." 0 000000000000000000000000019714 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1650 " 1 2025 1216.67 2025010000243 2025070010352 2025070008083 2025-07-04 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2427503." 0 000000000000000000000000019714 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1650 " 1 2025 714.72 2025010000243 2025070010354 2025070008084 2025-07-04 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2427503." 0 000000000000000000000000019714 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1650 " 1 2025 691.99 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000243 2025020001675 2025-02-18 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2309211." 0 0000000000004871 12039966000111 01/2025 2025 18434.15 2025010000243 2025020001676 2025-02-18 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2309211." 0 0000000000004871 12039966000111 01/2025 2025 1140.26 2025010000243 2025020001677 2025-02-18 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2309211." 0 0000000000004871 12039966000111 01/2025 2025 589.57 2025010000243 2025020001678 2025-02-18 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2309211." 0 0000000000004871 12039966000111 01/2025 2025 570.13 2025010000243 2025020001679 2025-02-18 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2309211." 0 0000000000004871 12039966000111 01/2025 2025 190.04 2025010000243 2025030003201 2025-03-24 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2326702." 0 0000000000008998 12039966000111 02/2025 2025 24571.18 2025010000243 2025030003202 2025-03-24 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2326702." 0 0000000000008998 12039966000111 02/2025 2025 1355.87 2025010000243 2025030003204 2025-03-24 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2326702." 0 0000000000008998 12039966000111 02/2025 2025 1185.71 2025010000243 2025030003205 2025-03-24 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2326702." 0 0000000000008998 12039966000111 02/2025 2025 981.93 2025010000243 2025040004406 2025-04-22 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2371894." 0 0000000000012200 12039966000111 03/2025 2025 24376.47 2025010000243 2025040004409 2025-04-22 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2371894." 0 0000000000012200 12039966000111 03/2025 2025 1757.83 2025010000243 2025040004410 2025-04-22 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2371894." 0 0000000000012200 12039966000111 03/2025 2025 1553.86 2025010000243 2025040004411 2025-04-22 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2371894." 0 0000000000012200 12039966000111 03/2025 2025 1170.94 2025010000243 2025070008074 2025-07-04 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2427503." 0 0000000000019714 12039966000111 05/2025 2025 19530.40 2025010000243 2025070008080 2025-07-04 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2427503." 0 0000000000019714 12039966000111 05/2025 2025 2925.67 2025010000243 2025070008081 2025-07-04 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2427503." 0 0000000000019714 12039966000111 05/2025 2025 1216.67 2025010000243 2025070008083 2025-07-04 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2427503." 0 0000000000019714 12039966000111 05/2025 2025 714.72 2025010000243 2025070008084 2025-07-04 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2427503." 0 0000000000019714 12039966000111 05/2025 2025 691.99