Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000251 000000000010736 2025-01-03 02 "GABINETE DO PREFEITO" 0020 "GABINETE DO PREFEITO" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2003 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 005-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 PERIODO: JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025." ESTIMADO 0 95608.01 75166.28 18519.11 11845.50 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000251 2025030003503 2025030002515 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002515/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309162, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "429 " 1 2025 3186.84 2025010000251 2025030003502 2025030002516 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002516/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309162, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "429 " 1 2025 2881.04 2025010000251 2025040005090 2025030003303 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003303/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326639 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 3238.01 2025010000251 2025040005091 2025030003304 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003304/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326639 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 2381.24 2025010000251 2025040005092 2025030003305 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003305/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326639 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 158.37 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000251 2025030002515 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000251/2025FATURA Nº 2309162" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 3186.84 2025010000251 2025030002516 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000251/2025FATURA Nº 2309162" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 2881.04 2025010000251 2025030003303 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000251/2025FATURA Nº 2326639" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 3238.01 2025010000251 2025030003304 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000251/2025FATURA Nº 2326639" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 2381.24 2025010000251 2025030003305 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000251/2025FATURA Nº 2326639" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 158.37 2025010000251 2025040004657 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000251/2025FATURA Nº 2371832" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 4718.07 2025010000251 2025040004658 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000251/2025FATURA Nº 2371832" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 1955.54