Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000254 000000000010736 2025-01-03 09 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL" 0090 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL" 20 AGRICULTURA 601 "PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 1046 "AMPLIAR E MANTER A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 005-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 PERIODO: JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025." ESTIMADO 0 481132.41 181808.96 273335.98 212391.83 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000254 2025030003492 2025030002510 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002510/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDR, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309156, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "428 " 1 2025 97207.57 2025010000254 2025030003495 2025030002511 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002511/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDR, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309156, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "428 " 1 2025 15225.77 2025010000254 2025030003496 2025030002512 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002512/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDR, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309156, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "428 " 1 2025 4492.85 2025010000254 2025030003497 2025030002513 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002513/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDR, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309156, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "428 " 1 2025 2884.45 2025010000254 2025030003498 2025030002514 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002514/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMDR, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309156, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "428 " 1 2025 2683.14 2025010000254 2025040005081 2025030003289 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003289/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326632 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 64258.46 2025010000254 2025040005082 2025030003292 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003292/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDR, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326632 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 13539.53 2025010000254 2025040005084 2025030003296 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003296/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDR, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326632 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 5338.67 2025010000254 2025040005086 2025030003298 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003298/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDR, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326632 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 3182.58 2025010000254 2025040005087 2025030003299 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003299/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDR, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326632 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 2311.86 2025010000254 2025040005088 2025030003300 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003300/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMDR, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326632 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 1266.95 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000254 2025030002510 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000254/2025.FATURA Nº 2309156" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 97207.57 2025010000254 2025030002511 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000254/2025FATURA Nº 2309156" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 15225.77 2025010000254 2025030002512 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000254/2025FATURA Nº 2309156" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 4492.85 2025010000254 2025030002513 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000254/2025FATURA Nº 000097211" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 2884.45 2025010000254 2025030002514 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000254/2025FATURA N 2309156" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 2683.14 2025010000254 2025030003289 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000254/2025FATURA Nº 2326632" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 64258.46 2025010000254 2025030003292 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000254/2025FATURA Nº 2326632" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 13539.53 2025010000254 2025030003296 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000254/2025FATURA Nº 2326632" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 5338.67 2025010000254 2025030003298 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000254/2025FATURA Nº 2326632" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 3182.58 2025010000254 2025030003299 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000254/2025FATURA Nº 2326632" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 2311.86 2025010000254 2025030003300 2025-03-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000254/2025FATURA Nº 2326632" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 1266.95 2025010000254 2025040004663 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000254/2025FATURA Nº 2371825" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 37533.19 2025010000254 2025040004664 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000254/2025FATURA Nº 2371825" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 12831.30 2025010000254 2025040004665 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000254/2025FATURA Nº 2371825" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 7591.82 2025010000254 2025040004666 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000254/2025FATURA Nº 2371825" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 1266.95 2025010000254 2025040004667 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000254/2025FATURA Nº 2371825" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 992.82 2025010000254 2025040004668 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000254/2025FATURA Nº 2371825" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 728.07