Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000256 000000000010736 2025-01-03 03 "SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA" 0030 "SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2028 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 005-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 PERIODO: JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025." ESTIMADO 0 448120.00 212992.99 210576.78 111586.91 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000256 2025030003507 2025030002521 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002521/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMGP, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309161, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "432 " 1 2025 13104.15 2025010000256 2025030003508 2025030002522 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002522/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMGP, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309161, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "432 " 1 2025 12439.99 2025010000256 2025030003509 2025030002554 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002554/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMGP, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309161, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "432 " 1 2025 2152.82 2025010000256 2025030003510 2025030002556 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002556/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMGP, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309161, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "432 " 1 2025 1553.39 2025010000256 2025030003512 2025030002558 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002558/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMGP, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309161, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "432 " 1 2025 998.13 2025010000256 2025040005093 2025030003319 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003319/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMGP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326638 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 32903.83 2025010000256 2025040005094 2025030003320 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003320/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMGP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326638 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 25038.50 2025010000256 2025040005095 2025030003321 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003321/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMGP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326638 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 13918.01 2025010000256 2025040005096 2025030003322 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003322/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMGP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326638 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 7885.78 2025010000256 2025040005097 2025030003323 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003323/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMGP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326638 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 1592.31 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000256 2025030002521 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000256/2025FATURA Nº 2309161" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 13104.15 2025010000256 2025030002522 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000256/2025FATURA Nº 2309161" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 12439.99 2025010000256 2025030002554 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000256/2025FATURA Nº 2309161" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 2152.82 2025010000256 2025030002556 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000256/2025FATURA Nº 2309161" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 1553.39 2025010000256 2025030002558 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000256/2025FATURA Nº 2309161" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 998.13 2025010000256 2025030003319 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000256/2025FATURA Nº 2326638" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 32903.83 2025010000256 2025030003320 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000256/2025FATURA Nº 2326638" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 25038.50 2025010000256 2025030003321 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000256/2025FATURA Nº 2326638" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 13918.01 2025010000256 2025030003322 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000256/2025FATURA Nº 2326638" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 7885.78 2025010000256 2025030003323 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000256/2025FATURA Nº 2326638" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 1592.31 2025010000256 2025040004679 2025-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000256/2025FATURA Nº 2371830" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 49338.41 2025010000256 2025040004680 2025-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000256/2025FATURA Nº 2371830" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 25920.63 2025010000256 2025040004682 2025-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000256/2025FATURA Nº 2371830" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 13712.06 2025010000256 2025040004683 2025-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000256/2025FATURA Nº 2371830" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 7999.41 2025010000256 2025040004684 2025-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000256/2025FATURA Nº 2371830" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 2019.36