Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000257 000000000010736 2025-01-03 13 "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA" 0013 "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA" 15 URBANISMO 451 "INFRA-ESTRUTURA URBANA" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 6063 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 005-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 PERIODO: JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025." ESTIMADO 0 297980.89 221828.09 70251.72 52749.28 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000257 2025030003504 2025030002517 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002517/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMINFRA, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309155, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "430 " 1 2025 25484.44 2025010000257 2025030003505 2025030002518 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002518/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMINFRA, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309155, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "430 " 1 2025 2784.85 2025010000257 2025030003506 2025030002519 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002519/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMINFRA, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309155, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "430 " 1 2025 1747.22 2025010000257 2025040005098 2025030003324 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003324/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMINFRA, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326631 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 14594.71 2025010000257 2025040005099 2025030003325 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003325/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMINFRA, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326631 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 5510.91 2025010000257 2025040005100 2025030003326 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003326/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMINFRA, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326631 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 1946.33 2025010000257 2025040005101 2025030003327 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003327/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMINFRA, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326631 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 680.82 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000257 2025030002517 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000257/2025FATURA Nº 2309155" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 25484.44 2025010000257 2025030002518 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000257/2025FATURA Nº 2309155" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 2784.85 2025010000257 2025030002519 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000257/2025FATURA Nº 2309155" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 1747.22 2025010000257 2025030003324 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000257/2025FATURA Nº 2326631" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 14594.71 2025010000257 2025030003325 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000257/2025.FATURA Nº 2326631" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 5510.91 2025010000257 2025030003326 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000257/2025FATURA Nº 2326631" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 1946.33 2025010000257 2025030003327 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000257/2025FATURA Nº 2326631" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 680.82 2025010000257 2025040004660 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000257/2025FATURA Nº 2371824" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 15857.25 2025010000257 2025040004661 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000257/2025FATURA Nº 2371824" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 950.21 2025010000257 2025040004662 2025-04-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000257/2025FATURA Nº 2371824" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 694.98