Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000258 000000000010736 2025-01-03 12 "SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS" 0012 "SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS" 04 ADMINISTRAÇÃO 452 "SERVIÇOS URBANOS" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2103 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 005-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 PERIODO: JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025." ESTIMADO 0 1387588.33 391086.14 878855.41 524235.63 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000258 2025030003513 2025030002559 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002559/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309154 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "435 " 1 2025 159812.20 2025010000258 2025030003514 2025030002560 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002560/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309154 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "435 " 1 2025 10445.88 2025010000258 2025030003518 2025030002561 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002561/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309154 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "435 " 1 2025 9522.41 2025010000258 2025030003519 2025030002562 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002562/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309154 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "435 " 1 2025 5803.27 2025010000258 2025030003520 2025030002563 2025-03-13 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002563/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, RELATÓRIO, FATURA Nº 2309154 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "435 " 1 2025 4646.91 2025010000258 2025040005102 2025030003328 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003328/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326630 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 254502.66 2025010000258 2025040005103 2025030003329 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003329/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326630 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 59530.94 2025010000258 2025040005104 2025030003331 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003331/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326630 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 9366.36 2025010000258 2025040005105 2025030003332 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003332/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326630 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 5782.91 2025010000258 2025040005106 2025030003333 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003333/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMSP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326630 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "722 " 1 2025 4822.09 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000258 2025030002559 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000258/2025FATURA Nº 2309154" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 159812.20 2025010000258 2025030002560 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000258/2025FATURA Nº 2309154" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 10445.88 2025010000258 2025030002561 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000258/2025FATURA Nº 2309154" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 9522.41 2025010000258 2025030002562 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000258/2025FATURA Nº 2309154" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 5803.27 2025010000258 2025030002563 2025-03-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000258/2025FATURA Nº 2309154" 0 0000000000010736 12039966000111 01/2025 2025 4646.91 2025010000258 2025030003328 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000258/2025FATURA Nº 2326630" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 254502.66 2025010000258 2025030003329 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000258/2025FATURA Nº 2326630" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 59530.94 2025010000258 2025030003331 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000258/2025FATURA Nº 2326630" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 9366.36 2025010000258 2025030003332 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000258/2025FATURA Nº 2326630" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 5782.91 2025010000258 2025030003333 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000258/2025FATURA Nº 2326630" 0 0000000000010736 12039966000111 02/2025 2025 4822.09 2025010000258 2025040004685 2025-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000258/2025FATURA Nº 2371823" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 183739.14 2025010000258 2025040004686 2025-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000258/2025FATURA Nº 2371823" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 150683.16 2025010000258 2025040004687 2025-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000258/2025" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 7252.31 2025010000258 2025040004688 2025-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000258/2025FATURA Nº 2371823" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 6563.06 2025010000258 2025040004689 2025-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000258/2025FATURA Nº 2371823" 0 0000000000010736 12039966000111 03/2025 2025 6382.11