Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000260 000000000010730 2025-01-03 05 "SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL" 0051 "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" 08 "ASSISTÊNCIA SOCIAL" 245 "SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS" 2030 "ARAPIRACA + CIDADÃ" 6082 "AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS" 266010200 "EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "REFERENTE AO CONTRATO 10736/2024, DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO DE COMBUSTÍVEL TIPO - DIESEL S10, JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025. OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 055-A/2025" ESTIMADO 0 13377.70 9236.34 4141.36 4141.36 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000260 2025020002194 2025020001684 2025-02-18 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2309159." 0 000000000000000000000000004869 11111190100000000 001 05428 "870773 " "199 " 1 2025 998.41 2025010000260 2025020002195 2025020001685 2025-02-18 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2309159." 0 000000000000000000000000004869 11111190100000000 001 05428 "870773 " "199 " 1 2025 624.01 2025010000260 2025020002196 2025020001686 2025-02-18 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2309159." 0 000000000000000000000000004869 11111190100000000 001 05428 "870773 " "199 " 1 2025 374.40 2025010000260 2025030004004 2025030003216 2025-03-24 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2326635." 0 000000000000000000000000008731 11111190100000000 001 05428 "870773 " "535 " 1 2025 1070.38 2025010000260 2025040005492 2025040004404 2025-04-22 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2371828." 0 000000000000000000000000012210 11111190100000000 001 05428 "870773 " "804 " 1 2025 537.08 2025010000260 2025040005637 2025040004587 2025-04-24 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS DIAS 01/04/2025 ATÉ 09/04/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2388634." 0 000000000000000000000000013359 11111190100000000 001 05428 "870773 " "838 " 1 2025 537.08 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000260 2025020001684 2025-02-18 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2309159." 0 0000000000004869 12039966000111 01/2025 2025 998.41 2025010000260 2025020001685 2025-02-18 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2309159." 0 0000000000004869 12039966000111 01/2025 2025 624.01 2025010000260 2025020001686 2025-02-18 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2309159." 0 0000000000004869 12039966000111 01/2025 2025 374.40 2025010000260 2025030003216 2025-03-24 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2326635." 0 0000000000008731 12039966000111 02/2025 2025 1070.38 2025010000260 2025040004404 2025-04-22 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2371828." 0 0000000000012210 12039966000111 03/2025 2025 537.08 2025010000260 2025040004587 2025-04-24 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS DIAS 01/04/2025 ATÉ 09/04/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2388634." 0 0000000000013359 12039966000111 04/2025 2025 537.08