Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000268 000000000015144 2025-01-03 16 "SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE" 0016 "SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2158 "MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINAPERIODO: JANEIRO A MAIO DE 2025." ESTIMADO 0 10904.70 1415.62 7445.86 5103.70 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000268 2025020002464 2025020001888 2025-02-21 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001888/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMESP, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736 E 15144/2024, OFÍCIO Nº 043/2025-SMESP E FATURA Nº 2309202 ANEXA AO PROCESSO Nº 5026/2025." 0 000000000000000000000000005026 11111190100000000 104 00566 "126963 " "243 " 1 2025 1140.26 2025010000268 2025030003465 2025030002415 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 00240115/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL E LOCADOS À SMESP, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 194/2025-SMGP E FATURA Nº 2309202 ANEXA AO PROCESSO Nº 5310/2025." 0 000000000000000000000000005310 11111190100000000 104 00566 "126963 " "419 " 1 2025 1140.26 2025010000268 2025040005067 2025030003264 2025-04-08 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003264/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVERL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMESP, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 311/2025-SMGP E FATURA Nº 2326693 ANEXA AO PROCESSO Nº 9066/2025." 0 000000000000000000000000009066 11111190100000000 104 00566 "126963 " "717 " 1 2025 1881.58 2025010000268 2025070011713 2025070007870 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007870/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) MÊS: MAIO/2025, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS À SMESP, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA: 2427516 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19930/2025." 0 000000000000000000000000019930 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1897 " 1 2025 941.60 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000268 2025020001888 2025-02-20 "REFERENTE AO EMPENHO 000268/2025FATURA Nº 2309202" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 1140.26 2025010000268 2025030002415 2025-03-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000268/2025FATURA Nº 2309202" 0 0000000000015144 12039966000111 01/2025 2025 1140.26 2025010000268 2025030003264 2025-03-24 "REFERENTE AO EMPENHO 000268/2025FATURA Nº 2326693" 0 0000000000015144 12039966000111 02/2025 2025 1881.58 2025010000268 2025040004766 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000268/2025FATURA Nº 2371885" 0 0000000000015144 12039966000111 03/2025 2025 2342.16 2025010000268 2025070007870 2025-07-02 "REFERENTE AO EMPENHO 000268/2025" 0 0000000000015144 12039966000111 05/2025 2025 941.60