Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000273 000000000010736 2025-01-03 20 "SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO" 0020 "SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO" 26 TRANSPORTE 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2105 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT" 175210050 "Recursos vinculados ao Trânsito" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903001000000000 "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS" "VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - DIESEL S10 OBS. JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025." ESTIMADO 0 26012.14 26012.14 26012.14 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000273 2025020002347 2025020001695 2025-02-21 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001695/2025ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO PLACA: HPT2C56, CONTRATO N°10736/2024. EMPENHO GLOBAL 000307/2025 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONFORME FATURA N° 2309153, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA SERVIDORA, CND TODAS VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000071 11111190100000000 104 00566 "1923 " "246 " 1 2025 12954.45 2025010000273 2025020002357 2025020001697 2025-02-21 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001697/2025ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO PLACA: HPT2C56, CONTRATO N°10736/2024. EMPENHO GLOBAL 000307/2025 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONFORME FATURA N° 2309153, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA SERVIDORA , CND TODAS VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000071 11111190100000000 104 00566 "1923 " "246 " 1 2025 1135.69 2025010000273 2025030003765 2025030002876 2025-03-21 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002876/2025 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO PLACA: HPT2C56, CONTRATO N°10736/2024. EMPENHO GLOBAL 000273/2025, 001749/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME FATURA N° 2326629, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO SERVIDOR CPF N°:013.057.624-79, CND TODAS VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000134 11111190100000000 104 00566 "1923 " "519 " 1 2025 9896.26 2025010000273 2025030003766 2025030002877 2025-03-21 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002877/2025 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO PLACA: HPT2C56, CONTRATO N°10736/2024. EMPENHO GLOBAL 000273/2025, 001749/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME FATURA N° 2326629, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO SERVIDOR CPF N°:013.057.624-79, CND TODAS VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000134 11111190100000000 104 00566 "1923 " "519 " 1 2025 627.84 2025010000273 2025040005361 2025040004203 2025-04-14 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004203/2025 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO PLACA: HPT2C56, CONTRATO N°10736/2024. EMPENHO GLOBAL 000273/2025, 001749/2025 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME FATURA N° 2371822, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO SERVIDOR CPF N°:013.057.624-79, CND TODAS VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000184 11111190100000000 104 00566 "1923 " "770 " 1 2025 1397.90 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000273 2025020001695 2025-02-18 "LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025." 0 0000000000000071 12039966000111 01/2025 2025 12954.45 2025010000273 2025020001697 2025-02-18 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE DIESEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025." 0 0000000000000071 12039966000111 01/2025 2025 1135.69 2025010000273 2025030002876 2025-03-17 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA HPT2C56,  CONTRATO Nº 10736/2024 EMPENHO 000273/2025,001749/25 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025" 0 0000000000000134 12039966000111 03/2025 2025 9896.26 2025010000273 2025030002877 2025-03-17 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA HPT2C56,  CONTRATO Nº 10736/2024 EMPENHO 000273/2025,001749/25 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025" 0 0000000000000134 12039966000111 03/2025 2025 627.84 2025010000273 2025040004203 2025-04-10 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HPT2C56,TNH 4J98,TNH 5A38,TNH5A58,TNH5A78,TNH5E80 , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025. FATURA 2371822" 0 0000000000000184 12039966000111 03/2025 2025 1397.90