Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000275	000000000039016	2025-01-03	12	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	0012	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	15	URBANISMO	452	"SERVIÇOS URBANOS"	1030	"CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL"	2099	"ARAPIRACA ILUMINADA"	175110000	"Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública ? COSIP"	03834750000157	"EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA"	33903026000000000	"MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO"	"VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19319/2023 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 0007/2025.CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP Nº 013/2022."	GLOBAL	0	7800000.00		4762847.98	4762847.98

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000275	2025020001545	2025020001210	2025-02-11	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001210/2025 E PAGAMENTO À 13ª MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO DE SISTEMA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO: 02/01/2025/ À 29/01/2025, CONFORME CONTRATO Nº 19319/2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, OFÍCIO Nº 150/2024-SMSP E NFES: 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 3940/2025."	0	000000000000000000000000003940	11111190100000000	001	05428	"354252              "	"137       "	1	2025	1339143.18	
2025010000275	2025030003859	2025030002997	2025-03-20	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002997/2025 E PAGAMENTO À 14ª MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 19319/2023, NO PERÍODO: 30/01/2025 À 20/02/2025, OFÍCIO Nº 268/2025 E NFES: 30 ANEXA AO PROCESSO Nº 8387/2025."	0	000000000000000000000000008387	11111190100000000	001	05428	"354252              "	"502       "	1	2025	1238279.74	
2025010000275	2025040005023	2025040003941	2025-04-07	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003941/2025 E PAGAMENTO À 15ª MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃ0 ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUINDO INSTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 19319/2023, NO PERÍODO: 21/02/2025 À 14/03/2025, PLANILHA DE MEDIÇÃO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 343/2025-SMSP E NFES: 44 ANEXA AO PROCESSO Nº 11191/2025."	0	000000000000000000000000011191	11111190100000000	001	05428	"354252              "	"709       "	1	2025	934509.79	
2025010000275	2025070010906	2025070008549	2025-07-15	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008549/2025 E PAGAMENTO À 18ª MEDIÇÃO, AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUINDO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 19319/2023, T.A.A., BOLETIM DE MEDIÇÃO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, NFES: 110, PERÍODO: 02/05/2025 À 31/05/2025 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 21897/2025"	0	000000000000000000000000021897	11111190100000000	001	05428	"354252              "	"1776      "	1	2025	1250915.27	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000275	2025020001210	2025-02-11	"REFERENTE AO EMPENHO 000275/2025NOTA: 2025000"	0	0000000000039016	03834750000157	01/2025	2025	1339143.18	
2025010000275	2025030002997	2025-03-20	"REFERENTE AO EMPENHO 000275/2025"	0	0000000000039016	03834750000157	01/2025	2025	1238279.74	
2025010000275	2025040003941	2025-04-03	"REFERENTE AO EMPENHO 000275/2025"	0	0000000000039016	03834750000157	02/2025	2025	934509.79	
2025010000275	2025070008549	2025-07-14	"REFERENTE AO EMPENHO 000275/2025"	0	0000000000039016	03834750000157	05/2025	2025	1250915.27