Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000291 000000000028497 2025-01-03 13 "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA" 0013 "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA" 15 URBANISMO 451 "INFRA-ESTRUTURA URBANA" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 6063 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903919000000000 "MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS" "VALOR CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS COM UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS DENOMINADOS TAG'S (ETIQUETA) COM TECNOLOGIA RFID OU NFC EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA EQUIPE ESPECIALIZADA OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DE SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS SECRETARIAS QUANTO AOS INDICADORES DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 007A/2025." GLOBAL 0 232000.00 21622.59 49605.93 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000291 2025060007939 2025050005617 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005617/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2400647, MÊS: ABRIL/2025, PERÍODO: 16/04/2025 À 30/04/2025, NFES: 030580, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 483/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 14849/2025." 0 000000000000000000000000014849 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1250 " 1 2025 6380.55 2025010000291 2025060007940 2025050005617 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005617/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2400647, MÊS: ABRIL/2025, PERÍODO: 16/04/2025 À 30/04/2025, NFES: 030580, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 483/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 14849/2025." 0 000000000000000000000000014849 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1250 " 1 2025 7132.95 2025010000291 2025060007933 2025050005618 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005618/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2400646, MÊS: ABRIL/2025, PERÍODO: 16/04/2025 À 30/04/2025, NFES: 030581, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 482/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 14844/2025." 0 000000000000000000000000014844 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1250 " 1 2025 4313.43 2025010000291 2025060007935 2025050005618 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005618/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2400646, MÊS: ABRIL/2025, PERÍODO: 16/04/2025 À 30/04/2025, NFES: 030581, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 482/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 14844/2025." 0 000000000000000000000000014844 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1250 " 1 2025 4256.01 2025010000291 2025060007941 2025050005632 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005632/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2400647, MÊS: ABRIL/2025, PERÍODO: 16/04/2025 À 30/04/2025, NFES: 030580, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 483/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 14849/2025." 0 000000000000000000000000014849 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1250 " 1 2025 2574.00 2025010000291 2025060007937 2025050005633 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005633/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2400646, MÊS: ABRIL/2025, PERÍODO: 16/04/2025 À 30/04/2025, NFES: 030581, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 482/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 14844/2025." 0 000000000000000000000000014844 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1250 " 1 2025 3326.40 2025010000291 2025070011165 2025070008470 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008470/2025 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº24476/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO" 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 6177.60 2025010000291 2025070011168 2025070008471 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008471/2025 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº24476/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO" 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 15444.99 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000291 2025070008470 2025-07-11 "REFERENTE AO EMPENHO 000291/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 06/2025 2025 6177.60 2025010000291 2025070008471 2025-07-11 "REFERENTE AO EMPENHO 000291/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 06/2025 2025 15444.99