Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000292 000000000028497 2025-01-03 12 "SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS" 0012 "SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS" 04 ADMINISTRAÇÃO 452 "SERVIÇOS URBANOS" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2103 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903919000000000 "MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS" "VALOR CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS COM UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS DENOMINADOS TAG'S (ETIQUETA) COM TECNOLOGIA RFID OU NFC EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA EQUIPE ESPECIALIZADA OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DE SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS SECRETARIAS QUANTO AOS INDICADORES DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 007A/2025." GLOBAL 0 1650000.00 617562.35 880378.25 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000292 2025060007957 2025050005680 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005680/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2323107, MÊS: FEVEREIRO/2025, PERÍODO: 16/02/2025 À 28/02/2025, NFES: 009211, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 418/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12799/2025." 0 000000000000000000000000012799 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1257 " 1 2025 7576.87 2025010000292 2025060007959 2025050005680 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005680/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2323107, MÊS: FEVEREIRO/2025, PERÍODO: 16/02/2025 À 28/02/2025, NFES: 009211, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 418/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12799/2025." 0 000000000000000000000000012799 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1257 " 1 2025 8635.52 2025010000292 2025060007967 2025050005681 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005681/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2323106, MÊS: FEVEREIRO/2025, PERÍODO: 16/02/2025 À 28/02/2025, NFES: 009211, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 419/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12801/2025." 0 000000000000000000000000012801 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1260 " 1 2025 3465.00 2025010000292 2025060007970 2025050005681 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005681/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2323106, MÊS: FEVEREIRO/2025, PERÍODO: 16/02/2025 À 28/02/2025, NFES: 009211, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 419/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12801/2025." 0 000000000000000000000000012801 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1260 " 1 2025 990.00 2025010000292 2025060008016 2025050005682 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005682/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 3613.50 2025010000292 2025060008017 2025050005682 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005682/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 6583.50 2025010000292 2025060008018 2025050005682 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005682/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 7425.00 2025010000292 2025060008020 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 5014.35 2025010000292 2025060008021 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 5494.50 2025010000292 2025060008022 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 9721.80 2025010000292 2025060008023 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 6232.05 2025010000292 2025060008024 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 623.70 2025010000292 2025060008026 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 2227.50 2025010000292 2025060008031 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 13671.90 2025010000292 2025060008034 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 8118.00 2025010000292 2025060008036 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 5880.60 2025010000292 2025060008037 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 495.00 2025010000292 2025060008039 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 297.00 2025010000292 2025060008041 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 975.15 2025010000292 2025060008042 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 6707.25 2025010000292 2025060008043 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 10102.95 2025010000292 2025060008044 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 267.30 2025010000292 2025060008045 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 18409.05 2025010000292 2025060008046 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 1410.75 2025010000292 2025060008047 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 7385.40 2025010000292 2025060008049 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 2549.25 2025010000292 2025060008050 2025050005683 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005683/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354705, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015477, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 420/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12806/2025." 0 000000000000000000000000012806 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1268 " 1 2025 20270.25 2025010000292 2025060007978 2025050005707 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005707/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 6995.79 2025010000292 2025060007979 2025050005707 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005707/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 7997.47 2025010000292 2025060007980 2025050005707 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005707/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 8544.44 2025010000292 2025060007987 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 6678.54 2025010000292 2025060007988 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 3701.61 2025010000292 2025060007990 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 2629.44 2025010000292 2025060007992 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 1115.73 2025010000292 2025060007994 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 2260.17 2025010000292 2025060007996 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 6139.98 2025010000292 2025060007998 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 9719.82 2025010000292 2025060007999 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 15371.73 2025010000292 2025060008000 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 8217.00 2025010000292 2025060008001 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 878.13 2025010000292 2025060008002 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 629.64 2025010000292 2025060008003 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 1837.44 2025010000292 2025060008004 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 1403.82 2025010000292 2025060008009 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 929.61 2025010000292 2025060008011 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 6597.36 2025010000292 2025060008012 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 600.93 2025010000292 2025060008013 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 1606.77 2025010000292 2025060008014 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 3369.96 2025010000292 2025060008015 2025050005720 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005720/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÀQUINAS E IMPLEMENTOS) DA FROTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2354706, MÊS: MARÇO/2025, PERÍODO: 01/03/2025 À 15/03/2025, NFES: 015476, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 421/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 12812/2025." 0 000000000000000000000000012812 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1265 " 1 2025 1447.38 2025010000292 2025070011131 2025070008206 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008206/2025 - REFERENTE A FATURA#2378820. CONTRATO Nº24476/2023. NOTA FISCAL Nº017206." 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 48302.10 2025010000292 2025070011123 2025070008208 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008208/2025 - REFERENTE A FATURA 2391698. CONTRATO Nº24476/2023 NOTA FISCAL Nº022902" 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 75363.75 2025010000292 2025070011125 2025070008211 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008211/2025 - REFERENTE A FATURA #2400648. CONTRATO Nº24476/2023. NOTA FISCAL Nº030579." 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 4826.25 2025010000292 2025070011126 2025070008212 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008212/2025 - REFERENTE A FATURA #2400648. CONTRATO Nº24476/2023. NOTA FISCAL Nº030579" 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 3316.50 2025010000292 2025070011130 2025070008213 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008213/2025 - REFERENTE A FATURA #2400648, CONTRATO Nº24476/2023, NOTA FISCAL Nº030579" 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 7167.67 2025010000292 2025070011133 2025070008232 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008232/2025 - REFERENTE A FATURA#2378821. CONTRATO Nº24476/2023. NOTA FISCAL Nº017205." 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 5148.00 2025010000292 2025070011134 2025070008240 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008240/2025 - REFERENTE A FATURA#2378821. CONTRATO Nº24476/2023. NOTA FISCAL Nº017205." 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 56892.36 2025010000292 2025070011610 2025070008207 2025-07-23 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008207/2025 E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS, DA SMSP, NO PERÍODO: 01/04/2025 À 15/04/2025, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA: 2391699, NFES: 022901 E OFÍCIO Nº 588/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 18981/2025." 0 000000000000000000000000018981 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1887 " 1 2025 183453.06 2025010000292 2025070011619 2025070008209 2025-07-23 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008209/2025 E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS, DA SMSP, NO PERÍODO: 01/05/2025 À 15/05/2025, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA: 2424417, NFES: 1353 E OFÍCIO Nº 593/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 19003/2025." 0 000000000000000000000000019003 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1887 " 1 2025 2004.75 2025010000292 2025070011616 2025070008210 2025-07-23 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008210/2025 E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS, DA SMSP, NO PERÍODO: 01/05/2025 À 15/05/2025, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA: 2424417, NFES: 548-553-552-549-550-546-554- E 551 E OFÍCIO Nº 593/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 19003/2025." 0 000000000000000000000000019003 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1887 " 1 2025 57308.63 2025010000292 2025070011613 2025070008217 2025-07-23 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008217/2025 E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS, DA SMSP, NO PERÍODO: 16/04/2025 À 30/04/2025, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA: 2400649, NFES: 159.783 E 159.784 E OFÍCIO Nº 590/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 18996/2025." 0 000000000000000000000000018996 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1887 " 1 2025 9576.77 2025010000292 2025070011614 2025070008220 2025-07-23 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008220/2025 E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS, DA SMSP, NO PERÍODO: 16/04/2025 À 30/04/2025, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA: 2400649, NFES: 3253 E 3249 E OFÍCIO Nº 590/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 18996/2025." 0 000000000000000000000000018996 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1887 " 1 2025 3579.84 2025010000292 2025070011615 2025070008222 2025-07-23 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008222/2025 E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS, DA SMSP, NO PERÍODO: 16/04/2025 À 30/04/2025, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA: 2400649, NFES: 3253 E 3249 E OFÍCIO Nº 590/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 18996/2025." 0 000000000000000000000000018996 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1887 " 1 2025 534.60 2025010000292 2025070011624 2025070008251 2025-07-23 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008251/2025 E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS, DA SMSP, NO PERÍODO: 01/05/2025 À 15/05/2025, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA: 2424418, NFES: 160283-160347-160344-160299-160309-160135-160353 E 160338 E OFÍCIO Nº 592/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 19001/2025." 0 000000000000000000000000019001 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1887 " 1 2025 155549.91 2025010000292 2025070011625 2025070008254 2025-07-23 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008254/2025 E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS, DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS, DA SMSP, NO PERÍODO: 01/05/2025 À 15/05/2025, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA: 2424418, NFES: 3279 E OFÍCIO Nº 592/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 19001/2025." 0 000000000000000000000000019001 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1887 " 1 2025 4538.16 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000292 2025070008206 2025-07-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000292/2025, REF LIQUIDAÇÃO PROCESSO Nº18979/2025, NF 530,531,532 E 533." 0 0000000000028497 12039966000111 06/2025 2025 48302.10 2025010000292 2025070008207 2025-07-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000292/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 04/2025 2025 183453.06 2025010000292 2025070008208 2025-07-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000292/2025, REF LIQUIDAÇÃO PROCESSO Nº18994/2025, NF 536,537,539,540,538,535,541,542,543." 0 0000000000028497 12039966000111 06/2025 2025 75363.75 2025010000292 2025070008209 2025-07-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000292/2025, REF LIQUIDAÇÃO PROCESSO Nº19003/2025, NF 1353." 0 0000000000028497 12039966000111 06/2025 2025 2004.75 2025010000292 2025070008210 2025-07-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000292/2025, REF LIQUIDAÇÃO PROCESSO Nº19003/2025, NF 548,553,552,549,550,546,554,551." 0 0000000000028497 12039966000111 06/2025 2025 57308.63 2025010000292 2025070008211 2025-07-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000292/2025, REF LIQUIDAÇÃO PROCESSO Nº19000/2025, NF 545 E 544." 0 0000000000028497 12039966000111 06/2025 2025 4826.25 2025010000292 2025070008212 2025-07-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000292/2025, REF LIQUIDAÇÃO PROCESSO Nº19000/2025, NF 1333 E 1330." 0 0000000000028497 12039966000111 06/2025 2025 3316.50 2025010000292 2025070008213 2025-07-07 "REFERENTE AO EMPENHO 000292/2025, REF LIQUIDAÇÃO PROCESSO Nº19000/2025, NF 808." 0 0000000000028497 12039966000111 06/2025 2025 7167.67 2025010000292 2025070008217 2025-07-08 "REFERENTE AO EMPENHO 000292/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 04/2025 2025 9576.77 2025010000292 2025070008220 2025-07-08 "REFERENTE AO EMPENHO 000292/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 04/2025 2025 3579.84 2025010000292 2025070008222 2025-07-08 "REFERENTE AO EMPENHO 000292/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 04/2025 2025 534.60 2025010000292 2025070008232 2025-07-08 "REFERENTE AO EMPENHO 000292/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 03/2025 2025 5148.00 2025010000292 2025070008240 2025-07-08 "REFERENTE AO EMPENHO 000292/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 03/2025 2025 56892.36 2025010000292 2025070008251 2025-07-08 "REFERENTE AO EMPENHO 000292/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 05/2025 2025 155549.91 2025010000292 2025070008254 2025-07-08 "REFERENTE AO EMPENHO 000292/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 05/2025 2025 4538.16