Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000293 000000000028497 2025-01-03 09 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL" 0090 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL" 20 AGRICULTURA 601 "PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 1046 "AMPLIAR E MANTER A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL" 250010000 "EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903919000000000 "MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS" "VALOR CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS COM UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS DENOMINADOS TAG'S (ETIQUETA) COM TECNOLOGIA RFID OU NFC EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA EQUIPE ESPECIALIZADA OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DE SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS SECRETARIAS QUANTO AOS INDICADORES DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 007A/2025." GLOBAL 0 600000.00 149858.98 365424.40 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000293 2025060008128 2025050005604 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005604/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2400650 NFES: 030577, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 484/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 14851/2025." 0 000000000000000000000000014851 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1290 " 1 2025 23366.97 2025010000293 2025060008129 2025050005604 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005604/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2400650 NFES: 030577, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 484/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 14851/2025." 0 000000000000000000000000014851 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1290 " 1 2025 8002.17 2025010000293 2025060008130 2025050005605 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005605/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2400650 NFES: 030577, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 484/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 14851/2025." 0 000000000000000000000000014851 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1290 " 1 2025 1460.25 2025010000293 2025060008131 2025050005605 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005605/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2400650 NFES: 030577, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 484/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 14851/2025." 0 000000000000000000000000014851 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1290 " 1 2025 314.82 2025010000293 2025060008082 2025050005607 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005607/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2400651 NFES: 030576, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 490/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 14852/2025." 0 000000000000000000000000014852 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1283 " 1 2025 1212.75 2025010000293 2025060008084 2025050005607 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005607/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2400651 NFES: 030576, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 490/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 14852/2025." 0 000000000000000000000000014852 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1283 " 1 2025 6710.22 2025010000293 2025060008087 2025050005609 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005609/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2400651 NFES: 030576, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 490/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 14852/2025." 0 000000000000000000000000014852 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1283 " 1 2025 178.20 169.20 2025010000293 2025060008090 2025050005609 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005609/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2400651 NFES: 030576, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 490/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 14852/2025." 0 000000000000000000000000014852 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1283 " 1 2025 1128.60 2025010000293 2025060008120 2025050005652 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005652/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2391701 NFES: 022899, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 436/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 13564/2025." 0 000000000000000000000000013564 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1290 " 1 2025 376.20 338.96 2025010000293 2025060008122 2025050005653 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005653/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2391701 NFES: 022899, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 436/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 13564/2025." 0 000000000000000000000000013564 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1290 " 1 2025 97.02 2025010000293 2025060008123 2025050005656 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005656/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2391701 NFES: 022899, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 436/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 13564/2025." 0 000000000000000000000000013564 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1290 " 1 2025 1029.60 2025010000293 2025060008125 2025050005657 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005657/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2391700 NFES: 022900, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 437/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 13563/2025." 0 000000000000000000000000013563 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1290 " 1 2025 24829.20 2025010000293 2025060008126 2025050005658 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005658/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2391700 NFES: 022900, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 437/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 13563/2025." 0 000000000000000000000000013563 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1290 " 1 2025 64797.48 2025010000293 2025060008127 2025050005659 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005659/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2391700 NFES: 022900, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 437/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 13563/2025." 0 000000000000000000000000013563 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1290 " 1 2025 6563.70 2025010000293 2025060008102 2025050005660 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005660/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378823 NFES: 017203, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 427/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 13372/2025." 0 000000000000000000000000013372 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1287 " 1 2025 594.00 2025010000293 2025060008094 2025050005661 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005661/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378823 NFES: 017203, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 427/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 13372/2025." 0 000000000000000000000000013372 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1287 " 1 2025 495.00 2025010000293 2025060008095 2025050005661 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005661/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378823 NFES: 017203, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 427/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 13372/2025." 0 000000000000000000000000013372 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1287 " 1 2025 1435.50 2025010000293 2025060008097 2025050005663 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005663/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378823 NFES: 017203, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 427/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 13372/2025." 0 000000000000000000000000013372 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1287 " 1 2025 1287.00 2025010000293 2025060008099 2025050005663 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005663/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378823 NFES: 017203, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 427/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 13372/2025." 0 000000000000000000000000013372 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1287 " 1 2025 237.60 2025010000293 2025060008104 2025050005664 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005664/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378823 NFES: 017203, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 427/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 13372/2025." 0 000000000000000000000000013372 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1287 " 1 2025 841.50 2025010000293 2025060008106 2025050005664 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005664/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378823 NFES: 017203, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 427/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 13372/2025." 0 000000000000000000000000013372 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1287 " 1 2025 99.00 2025010000293 2025060008108 2025050005664 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005664/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378823 NFES: 017203, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 427/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 13372/2025." 0 000000000000000000000000013372 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1287 " 1 2025 1683.00 2025010000293 2025060008110 2025050005664 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005664/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378823 NFES: 017203, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 427/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 13372/2025." 0 000000000000000000000000013372 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1287 " 1 2025 178.20 2025010000293 2025060008111 2025050005664 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005664/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378823 NFES: 017203, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 427/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 13372/2025." 0 000000000000000000000000013372 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1287 " 1 2025 188.10 2025010000293 2025060008093 2025050005665 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005665/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378823 NFES: 017203, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 427/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 13372/2025." 0 000000000000000000000000013372 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1287 " 1 2025 376.20 2025010000293 2025060008159 2025050005666 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005666/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378822 NFES: 017204, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 411/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 12876/2025." 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1293 " 1 2025 2336.40 2025010000293 2025060008142 2025050005667 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005667/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378822 NFES: 017204, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 411/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 12876/2025." 0 000000000000000000000000012876 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1293 " 1 2025 2418.17 2025010000293 2025060008143 2025050005667 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005667/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378822 NFES: 017204, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 411/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 12876/2025." 0 000000000000000000000000012876 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1293 " 1 2025 3060.34 2025010000293 2025060008148 2025050005668 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005668/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378822 NFES: 017204, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 411/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 12876/2025." 0 000000000000000000000000012876 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1293 " 1 2025 833.58 2025010000293 2025060008149 2025050005668 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005668/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378822 NFES: 017204, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 411/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 12876/2025." 0 000000000000000000000000012876 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1293 " 1 2025 616.77 2025010000293 2025060008139 2025050005669 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005669/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378822 NFES: 017204, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 411/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 12876/2025." 0 000000000000000000000000012876 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1293 " 1 2025 14790.60 2025010000293 2025060008152 2025050005679 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005679/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378822 NFES: 017204, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 411/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 12876/2025." 0 000000000000000000000000012876 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1293 " 1 2025 2232.45 2025010000293 2025060008154 2025050005679 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005679/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378822 NFES: 017204, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 411/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 12876/2025." 0 000000000000000000000000012876 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1293 " 1 2025 425.70 2025010000293 2025060008156 2025050005679 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005679/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378822 NFES: 017204, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 411/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 12876/2025." 0 000000000000000000000000012876 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1293 " 1 2025 2163.15 2025010000293 2025060008158 2025050005679 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005679/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2378822 NFES: 017204, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 411/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 12876/2025." 0 000000000000000000000000012876 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1293 " 1 2025 297.00 2025010000293 2025060008068 2025050005788 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005788/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2424419, NFES: 043157, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 583/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 16614/2025." 0 000000000000000000000000016614 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1283 " 1 2025 11984.94 2025010000293 2025060008070 2025050005788 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005788/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2424419, NFES: 043157, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 583/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 16614/2025." 0 000000000000000000000000016614 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1283 " 1 2025 11689.92 2025010000293 2025060008071 2025050005788 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005788/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2424419, NFES: 043157, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 583/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 16614/2025." 0 000000000000000000000000016614 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1283 " 1 2025 11531.52 2025010000293 2025060008072 2025050005789 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005789/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2424419, NFES: 043157, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 583/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 16614/2025." 0 000000000000000000000000016614 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1283 " 1 2025 3069.00 2025010000293 2025060008066 2025050005791 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005791/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023, FATURA Nº 2424420, NFES: 043156, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 582/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 16615/2025." 0 000000000000000000000000016615 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1283 " 1 2025 633.60 2025010000293 2025060010797 2025050005609 2025-06-05 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005609/2025 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS" 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " 0000000000 1 2025 169.20 2025010000293 2025060010798 2025050005652 2025-06-05 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005652/2025 - - PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS" 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " 0000000000 1 2025 338.96 2025010000293 2025060009040 2025060006840 2025-06-20 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006842/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, PERTENCENTE À SMDR, PERÍODO: 16/05/2025 À 31/05/2025, CONFORME FATURA: 2432576, NFES: 052688 E SOLICITAÇÃO DE PAGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 624/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 18251/2025." 0 000000000000000000000000018251 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1481 " 1 2025 945.45 2025010000293 2025060009042 2025060006840 2025-06-20 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006842/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, PERTENCENTE À SMDR, PERÍODO: 16/05/2025 À 31/05/2025, CONFORME FATURA: 2432576, NFES: 052688 E SOLICITAÇÃO DE PAGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 624/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 18251/2025." 0 000000000000000000000000018251 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1481 " 1 2025 1811.70 2025010000293 2025060009044 2025060006841 2025-06-20 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006841/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, PERTENCENTE À SMDR, PERÍODO: 16/05/2025 À 31/05/2025, CONFORME FATURA: 2432576, NFES: 052688 E SOLICITAÇÃO DE PAGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 624/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 18251/2025." 0 000000000000000000000000018251 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1481 " 1 2025 9172.35 2025010000293 2025060009037 2025060006842 2025-06-20 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006842/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, PERTENCENTE À SMDR, PERÍODO: 16/05/2025 À 31/05/2025, CONFORME FATURA: 2432575, NFES: 052689 E SOLICITAÇÃO DE PAGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 623/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 18249/2025." 0 000000000000000000000000018249 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1481 " 1 2025 8838.23 2025010000293 2025060009038 2025060006843 2025-06-20 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006843/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, PERTENCENTE À SMDR, PERÍODO: 16/05/2025 À 31/05/2025, CONFORME FATURA: 2432575, NFES: 052689 E SOLICITAÇÃO DE PAGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 623/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 18249/2025." 0 000000000000000000000000018249 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1481 " 1 2025 3597.66 2025010000293 2025070011140 2025070008426 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008426/2025 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº24476/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO." 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 49102.42 2025010000293 2025070011143 2025070008426 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008426/2025 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº24476/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO" 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 3166.81 2025010000293 2025070011142 2025070008428 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008428/2025 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº24476/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO" 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 1884.96 2025010000293 2025070011145 2025070008430 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008430/2025 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº24476/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO" 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 9182.25 2025010000293 2025070011136 2025070008433 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008433/2025 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº24476/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO" 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 742.50 2025010000293 2025070011138 2025070008434 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008434/2025 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº24476/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO." 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 1188.00 2025010000293 2025070011139 2025070008435 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008435/2025 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº24476/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO" 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 1744.38 2025010000293 2025070011164 2025070008439 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008439/2025- PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº24476/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO" 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 15701.40 2025010000293 2025070011163 2025070008442 2025-07-18 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008442/2025 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº24476/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO" 0 000000000000000000000000028497 11111190100000000 104 00566 "126963 " "1826 " 1 2025 42780.87 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000293 2025060006840 2025-06-11 "REFERENTE AO EMPENHO 000293/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 05/2025 2025 2757.15 2025010000293 2025060006841 2025-06-11 "REFERENTE AO EMPENHO 000293/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 05/2025 2025 9172.35 2025010000293 2025060006842 2025-06-11 "REFERENTE AO EMPENHO 000293/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 05/2025 2025 8838.23 2025010000293 2025060006843 2025-06-11 "REFERENTE AO EMPENHO 000293/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 05/2025 2025 3597.66 2025010000293 2025070008426 2025-07-11 "REFERENTE AO EMPENHO 000293/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 06/2025 2025 52269.23 2025010000293 2025070008428 2025-07-11 "REFERENTE AO EMPENHO 000293/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 06/2025 2025 1884.96 2025010000293 2025070008430 2025-07-11 "REFERENTE AO EMPENHO 000293/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 06/2025 2025 9182.25 2025010000293 2025070008433 2025-07-11 "REFERENTE AO EMPENHO 000293/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 06/2025 2025 742.50 2025010000293 2025070008434 2025-07-11 "REFERENTE AO EMPENHO 000293/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 06/2025 2025 1188.00 2025010000293 2025070008435 2025-07-11 "REFERENTE AO EMPENHO 000293/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 06/2025 2025 1744.38 2025010000293 2025070008439 2025-07-11 "REFERENTE AO EMPENHO 000293/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 06/2025 2025 15701.40 2025010000293 2025070008442 2025-07-11 "REFERENTE AO EMPENHO 000293/2025" 0 0000000000028497 12039966000111 06/2025 2025 42780.87