Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000294 000000000028497 2025-01-03 05 "SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL" 0051 "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" 08 "ASSISTÊNCIA SOCIAL" 245 "SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS" 2030 "ARAPIRACA + CIDADÃ" 6082 "AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS" 266010200 "EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA" 12039966000111 "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI" 33903919000000000 "MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS" "REFERENTE AO PRIEMIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24476/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº OF. Nº 15/2022. OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 007A/2025" GLOBAL 0 298607.38 60999.12 60999.12 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000294 2025060008064 2025060006465 2025-06-03 "REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2391697, NOTA FISCAL 22903." 0 000000000000000000000000013562 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1273 " 1 2025 3771.90 2025010000294 2025060008065 2025060006466 2025-06-03 "REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2400643, NOTA FISCAL 30584." 0 000000000000000000000000014622 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1274 " 1 2025 4821.30 2025010000294 2025060008073 2025060006467 2025-06-03 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2400642, NOTA FISCAL 30585." 0 000000000000000000000000017362 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1276 " 1 2025 1844.37 2025010000294 2025060008074 2025060006468 2025-06-03 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2400642, NOTA FISCAL 30585." 0 000000000000000000000000017362 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1276 " 1 2025 1212.75 2025010000294 2025060008077 2025060006469 2025-06-03 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 239196, NOTA FISCAL 22904." 0 000000000000000000000000013380 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1277 " 1 2025 6928.31 2025010000294 2025060008078 2025060006471 2025-06-03 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2378817, NOTA FISCAL 17209." 0 000000000000000000000000012877 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1278 " 1 2025 1687.95 2025010000294 2025060008080 2025060006472 2025-06-03 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2378816, NOTA FISCAL 17210." 0 000000000000000000000000013143 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1279 " 1 2025 2608.80 2025010000294 2025060008292 2025060006515 2025-06-05 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2432574, NOTA FISCAL 52690." 0 000000000000000000000000018244 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1309 " 1 2025 2720.52 2025010000294 2025060008293 2025060006516 2025-06-05 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2432574, NOTA FISCAL 52690." 0 000000000000000000000000018244 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1309 " 1 2025 3722.40 2025010000294 2025060008295 2025060006518 2025-06-05 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2432574, NOTA FISCAL 52690." 0 000000000000000000000000018244 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1309 " 1 2025 4063.95 2025010000294 2025060008301 2025060006522 2025-06-05 "REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2432573, NOTA FISCAL 52691." 0 000000000000000000000000018243 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1312 " 1 2025 1070.02 2025010000294 2025060008302 2025060006524 2025-06-05 "REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2432573, NOTA FISCAL 52691." 0 000000000000000000000000018243 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1312 " 1 2025 435.60 2025010000294 2025060008303 2025060006526 2025-06-05 "REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2432573, NOTA FISCAL 52691." 0 000000000000000000000000018243 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1312 " 1 2025 1217.70 2025010000294 2025070010853 2025070008526 2025-07-15 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2460406, NOTA FISCAL 062244." 0 000000000000000000000000019970 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1765 " 1 2025 584.10 2025010000294 2025070010855 2025070008529 2025-07-15 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2460407, NOTA FISCAL 062243" 0 000000000000000000000000019971 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1766 " 1 2025 4197.60 2025010000294 2025070012244 2025070009597 2025-07-31 "REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2498664, NOTA FISCAL 083936." 0 000000000000000000000000022680 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1959 " 1 2025 3791.70 2025010000294 2025070012249 2025070009601 2025-07-31 "REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2498668, NOTA FISCAL 083932." 0 000000000000000000000000022688 11111190100000000 001 05428 "870773 " "1963 " 1 2025 16320.15 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000294 2025060006465 2025-06-03 "REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2391697, NOTA FISCAL 22903." 0 0000000000013562 12039966000111 04/2025 2025 3771.90 2025010000294 2025060006466 2025-06-03 "REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2400643, NOTA FISCAL 30584." 0 0000000000014622 12039966000111 04/2025 2025 4821.30 2025010000294 2025060006467 2025-06-03 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2400642, NOTA FISCAL 30585." 0 0000000000017362 12039966000111 04/2025 2025 1844.37 2025010000294 2025060006468 2025-06-03 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2400642, NOTA FISCAL 30585." 0 0000000000017362 12039966000111 04/2025 2025 1212.75 2025010000294 2025060006469 2025-06-03 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 239196, NOTA FISCAL 22904." 0 0000000000013380 12039966000111 04/2025 2025 6928.31 2025010000294 2025060006471 2025-06-03 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2378817, NOTA FISCAL 17209." 0 0000000000012877 12039966000111 04/2025 2025 1687.95 2025010000294 2025060006472 2025-06-03 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2378816, NOTA FISCAL 17210." 0 0000000000013143 12039966000111 03/2025 2025 2608.80 2025010000294 2025060006515 2025-06-05 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2432574, NOTA FISCAL 52690." 0 0000000000018244 12039966000111 05/2025 2025 2720.52 2025010000294 2025060006516 2025-06-05 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2432574, NOTA FISCAL 52690." 0 0000000000018244 12039966000111 05/2025 2025 3722.40 2025010000294 2025060006518 2025-06-05 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2432574, NOTA FISCAL 52690." 0 0000000000018244 12039966000111 05/2025 2025 4063.95 2025010000294 2025060006522 2025-06-05 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2432573, NOTA FISCAL 52691." 0 0000000000018243 12039966000111 05/2025 2025 1070.02 2025010000294 2025060006524 2025-06-05 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2432573, NOTA FISCAL 52691." 0 0000000000018243 12039966000111 05/2025 2025 435.60 2025010000294 2025060006526 2025-06-05 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2432573, NOTA FISCAL 52691." 0 0000000000018243 12039966000111 05/2025 2025 1217.70 2025010000294 2025070008526 2025-07-14 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2460406, NOTA FISCAL 062244." 0 0000000000019970 12039966000111 06/2025 2025 584.10 2025010000294 2025070008529 2025-07-14 "REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2460407, NOTA FISCAL 062243" 0 0000000000019971 12039966000111 06/2025 2025 4197.60 2025010000294 2025070009597 2025-07-31 "REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2498664, NOTA FISCAL 083936." 0 0000000000022680 12039966000111 07/2025 2025 3791.70 2025010000294 2025070009601 2025-07-31 "REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 24476/2023. FATURA 2498668, NOTA FISCAL 083932." 0 0000000000022688 12039966000111 07/2025 2025 16320.15