Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000304	000000000038423	2025-01-03	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	305	"VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA"	2040	"+ SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS"	6074	"QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA"	260010004	"EA - BVS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE"	02932386000103	"ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA"	33903912000000000	"LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS"	"REFERENTE À ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, CUJO OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSO FISICA E JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0171/2025"	GLOBAL	0	146825.00		55395.00	55395.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000304	2025040005436	2025040004316	2025-04-16	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004316/2025 E NF 607,608, 609, VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº19420/2024, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO ARTISTICOS-CULTURAL.OFICO Nº2695/2025 REFERENTE  AO EMPENHO 000304/2025"	0	000000000000000000000000012896	11111190100000000	104	00566	"6241055             "	"795       "	1	2025	55395.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000304	2025040004316	2025-04-16	"VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº19420/2024, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO ARTISTICOS-CULTURAL.OFICO Nº2695/2025 REFERENTE  AO EMPENHO 000304/2025"	0	0000000000012896	02932386000103	02/2025	2025	55395.00