Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000305	000000000038423	2025-01-03	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	301	"ATENÇÃO BÁSICA"	2040	"+ SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS"	6036	"AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA"	160010004	"RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP"	02932386000103	"ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA"	33903912000000000	"LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS"	"REFERENTE À ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, CUJO OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSO FISICA E JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0171/2025"	GLOBAL	0	49925.00		7855.00	7855.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000305	2025040005437	2025040004318	2025-04-16	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004318/2025 E NF 612, 610, 613, 614,611, VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº19420/2024, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO ARTISTICOS-CULTURAL.REFERENTE AO EMPENHO 000305/2025"	0	000000000000000000000000012896	11111190100000000	104	00566	"6241055             "	"795       "	1	2025	7855.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000305	2025040004318	2025-04-16	"VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº19420/2024, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO ARTISTICOS-CULTURAL.REFERENTE AO EMPENHO 000305/2025"	0	0000000000012896	02932386000103	02/2025	2025	7855.00