Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000307	000000000038423	2025-01-03	11	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	0011	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	23	"COMÉRCIO E SERVIÇOS"	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2089	"MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	02932386000103	"ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA"	33903912000000000	"LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS"	"VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS - CULTURAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 11A/2025."	GLOBAL	0	75925.00		74300.00	74300.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000307	2025060009198	2025060007298	2025-06-25	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007298/2025 E PAGAMENTO A LOCAÇÃO/CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURA E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SMDETUR, CONFORME CONTRATO Nº 19420/2024, TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, ORDEM DE SERVIÇOS, NFES: 622, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 235/2025-SMDETUR ANEXO AO PROCESSO Nº 16111/2025."	0	000000000000000000000000016111	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"1504      "	1	2025	74300.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000307	2025060007298	2025-06-25	"REFERENTE AO EMPENHO 000307/2025"	0	0000000000038423	02932386000103	05/2025	2025	74300.00