Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000310	000000000039739	2025-01-03	11	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	0011	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	23	"COMÉRCIO E SERVIÇOS"	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2089	"MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	18899026000189	"J H B GOMES PRODUCOES EIRELI"	33903912000000000	"LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS"	"VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS - CULTURAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 11A/2025."	GLOBAL	0	124062.00			124050.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000310	2025060009167	2025050005227	2025-06-25	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005227/2025 E PAGAMENTO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EVENTOS , PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SMDETUR, CONFORME CONTRATO Nº 14238/2024, TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, ORDEM DE SERVIÇOS,  SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 208/2025-SMDETUR, E NFES: 152 ANEXA AO PROCESSO Nº 14771/2025."	0	000000000000000000000000014771	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"1502      "	1	2025	124050.00