Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000314	000000000039379	2025-01-03	02	"GABINETE DO PREFEITO"	0020	"GABINETE DO PREFEITO"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2003	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	18899026000189	"J H B GOMES PRODUCOES EIRELI"	33903912000000000	"LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS"	"VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS - CULTURAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 11A/2025."	GLOBAL	0	100000.00			99750.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000314	2025060009162	2025050005172	2025-06-25	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005172/2025 E PAGAMENTO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EVENTOS , PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 14238/2024, TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, ORDEM DE SERVIÇOS,  SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 109/2025-CG, E NFES: 118 ANEXA AO PROCESSO Nº 12838/2025."	0	000000000000000000000000012838	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"1502      "	1	2025	99750.00