Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000340	000000000035358	2025-01-08	05	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL"	0051	"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"	08	"ASSISTÊNCIA SOCIAL"	245	"SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS"	2030	"ARAPIRACA + CIDADÃ"	6082	"AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS"	266010200	"EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA"	24830240000181	"ELIZABETE PINHEIRO QUEIROZ - ME"	33903980000000000	HOSPEDAGENS	"REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº 7405/2024, CONFORME TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 118/2025"	GLOBAL	0	18270.00		18270.00	18270.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000340	2025020001887	2025020001435	2025-02-14	"REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL E POUSADA, CONFORME CONTRATO Nº 7405/2024."	0	000000000000000000000000004694	11111190100000000	001	05428	"870773              "	"166       "	1	2025	18270.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000340	2025020001435	2025-02-14	"REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL E POUSADA, CONFORME CONTRATO Nº 7405/2024."	0	0000000000004694	24830240000181	01/2025	2025	18270.00