Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000341	000000000034885	2025-01-08	05	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL"	0051	"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"	08	"ASSISTÊNCIA SOCIAL"	245	"SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS"	2030	"ARAPIRACA + CIDADÃ"	6082	"AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS"	266010200	"EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA"	33395806000185	"L M DE O SILVA COMERCIO"	33903007000000000	"GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO"	"REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO OU ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 3094/2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 22/2025"	GLOBAL	0	36536.40		14718.60	14718.60

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000341	2025020002092	2025020001583	2025-02-18	"REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 3094/2024."	0	000000000000000000000000005417	11111190100000000	001	05428	"870773              "	"193       "	1	2025	9486.00	
2025010000341	2025030003493	2025030002711	2025-03-13	"REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 3094/2024."	0	000000000000000000000000007757	11111190100000000	001	05428	"870773              "	"426       "	1	2025	3009.00	
2025010000341	2025040005400	2025040004281	2025-04-15	"REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 3094/2024."	0	000000000000000000000000012382	11111190100000000	001	05428	"870773              "	"773       "	1	2025	2223.60	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000341	2025020001583	2025-02-18	"REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 3094/2024."	0	0000000000005417	33395806000185	01/2025	2025	9486.00	
2025010000341	2025030002711	2025-03-13	"REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 3094/2024."	0	0000000000007757	33395806000185	02/2025	2025	3009.00	
2025010000341	2025040004281	2025-04-14	"REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 3094/2024."	0	0000000000012382	33395806000185	04/2025	2025	2223.60